| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 634 | 29/07/2021 | PEF 056/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 3.089,24 | R$ 3.089,24 | R$ 3.089,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, auxílio representação. |
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| 635 | 29/07/2021 | PEF 060/2021 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 1.004,00 | R$ 1.004,00 | R$ 1.004,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, jeton. |
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| 636 | 29/07/2021 | PEF 070/2021 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 926,64 | R$ 926,64 | R$ 926,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, jeton. |
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| 637 | 29/07/2021 | PEF 062/2021 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 463,32 | R$ 463,32 | R$ 463,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, jeton. |
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| 638 | 29/07/2021 | PEF 054/2021 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, jeton. |
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| 639 | 29/07/2021 | PEF 059/2021 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Francisco Antonio da Cruz Mendonça | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Antonio da Cruz Mendonça, jeton. |
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| 640 | 29/07/2021 | PEF 069/2021 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Kylvia Regia Silva Diogenes | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, jeton. |
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| 641 | 29/07/2021 | PEF 058/2021 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, jeton. |
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| 642 | 29/07/2021 | PEF 135/2021 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, jeton. |
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| 643 | 29/07/2021 | PEF 053/2021 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LEANDRO RODRIGUES DE SENA | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO RODRIGUES DE SENA, jeton. |
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| 644 | 29/07/2021 | PEF 056/2021 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, jeton. |
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| 584 | 22/07/2021 | PAD 358/2021 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | MARIELLE RIBEIRO FEITOSA | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
| Valor empenhado a MARIELLE RIBEIRO FEITOSA, referente a contratação de facilitadora para o Curso de Capacitação de Consultoria em Amamentação. |
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| 585 | 22/07/2021 | PEF 141/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | NUBIO ALVES FERREIRA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA, referente a diárias. |
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| 586 | 22/07/2021 | PEF 006/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Isael Farias, referente a diárias. |
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| 587 | 22/07/2021 | PAD 124/2021 | Global | Serviços De Informática | AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 3.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.950,00 |
| Valor empenhado a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente a contratação de empresa que realize prestação de serviços de e-mail marketing. Pro Rata. |
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| 588 | 22/07/2021 | PEF 015/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias. |
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| 589 | 22/07/2021 | PAD 285/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANA CLARA GOMES CARVALHO | R$ 138,74 | R$ 138,74 | R$ 138,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CLARA GOMES CARVALHO, referente a ressarcimento deferido. |
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| 590 | 22/07/2021 | PEF 163/2021 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, referente a suprimento. |
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| 583 | 21/07/2021 | PAD 350/2021 | Global | Locação De Software | HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI | R$ 6.825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.825,00 |
| Valor empenhado a HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 27/2019 COM A EMPRESA HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI. PRO RATA. |
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| 582 | 19/07/2021 | PEF 123/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Valderi Pereira Tavares Neto | R$ 1.221,53 | R$ 1.221,53 | R$ 1.221,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, referente a diárias. |
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