| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 553 | 29/06/2021 | PEF 119/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NAYELLE RODRIGUES MACIEL | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAYELLE RODRIGUES MACIEL, referente a auxílio representação. |
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| 554 | 29/06/2021 | PEF 115/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ, referente a auxílio representação. |
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| 555 | 29/06/2021 | PEF 072/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ROMÁRIO MOURA DE SOUZA | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROMÁRIO MOURA DE SOUZA, referente a auxílio representação. |
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| 556 | 29/06/2021 | PEF 073/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA, referente a auxílio representação. |
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| 557 | 29/06/2021 | PEF 076/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | THATIANE PEREIRA CANDEA | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THATIANE PEREIRA CANDEA, referente a auxílio representação. |
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| 558 | 29/06/2021 | PEF 151/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, referente a auxílio representação. |
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| 559 | 29/06/2021 | PEF 124/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SILVESTRE PÉRICLES CAVALCANTE SAMPAIO FILHO | R$ 3.309,00 | R$ 3.309,00 | R$ 3.309,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, referente a auxílio representação. |
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| 560 | 29/06/2021 | PEF 150/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | Maria Dayse Pereira | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Dayse Pereira, referente a auxílio representação. |
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| 561 | 29/06/2021 | PEF 053/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LEANDRO RODRIGUES DE SENA | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO RODRIGUES DE SENA, referente a auxílio representação. |
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| 562 | 29/06/2021 | PEF 053/2021 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LEANDRO RODRIGUES DE SENA | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO RODRIGUES DE SENA, referente a Jetons. |
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| 563 | 29/06/2021 | PEF 047/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SAMARA GOMES MATOS GIRAO | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA GOMES MATOS GIRAO, referente a auxílio representação. |
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| 564 | 29/06/2021 | PEF 045/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | PAMELA CAMPELO PAIVA | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAMELA CAMPELO PAIVA, referente a auxílio representação. |
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| 565 | 29/06/2021 | PEF 044/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | YANDARA ALICE XIMENES BUENO DE CARVALHO | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YANDARA ALICE XIMENES BUENO DE CARVALHO, referente a auxílio representação. |
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| 506 | 28/06/2021 | PAD 303/2021 | Global | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | R$ 1.926,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.926,90 |
| Valor empenhado a EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, referente à aquisição de material pela ARP Nº 05/2020. |
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| 507 | 28/06/2021 | PAD 303/2021 | Global | Gêneros Alimentícios | A D S QUEIROZ | R$ 4.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.250,00 |
| Valor empenhado a A D S QUEIROZ, referente à aquisição de material pela ARP Nº 05/2020. |
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| 508 | 28/06/2021 | PAD 303/2021 | Global | Material De Expediente | A D S QUEIROZ | R$ 9.245,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.245,94 |
| Valor empenhado a A D S QUEIROZ, referente à aquisição de material pela ARP Nº 05/2020. |
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| 505 | 23/06/2021 | PEF 003/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias. |
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| 504 | 22/06/2021 | PEF 145/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente a diárias. |
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| 503 | 21/06/2021 | PEF 015/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias. |
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| 500 | 18/06/2021 | PAD 131/2021 | Global | Taxas De Serviços | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 200.000,00 | R$ 89.906,97 | R$ 89.906,97 | R$ 0,00 | R$ 110.093,03 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., REFRENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 22/2019 - GETNET - PRO RATA. |
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