Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
49304/06/2021PAD 227/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosFRANCISCO VITOR OLIVEIRA SOUZAR$ 187,30R$ 187,30R$ 187,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCO VITOR OLIVEIRA SOUZA, ressarcimento.
49404/06/2021PAD 253/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosSANDRA MENDES CRUZR$ 160,54R$ 160,54R$ 160,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SANDRA MENDES CRUZ, ressarcimento.
49504/06/2021PAD 252/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosYELITZA COROMOTO SANCHEZ CHAURANR$ 107,09R$ 107,09R$ 107,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a YELITZA COROMOTO SANCHEZ CHAURAN, ressarcimento.
49604/06/2021PEF 043/2021OrdinárioDiárias ServidoresJosé Leandro Queiroz da SilvaR$ 877,34R$ 877,34R$ 877,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, referente a diárias.
49704/06/2021PEF 127/2021OrdinárioDiárias ConselheirosAna Paula Auriza de Lemos SilveiraR$ 1.115,31R$ 1.115,31R$ 1.115,31R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente a diárias.
46601/06/2021PEF 003/2021OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 2.256,00R$ 2.256,00R$ 2.256,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias.
46701/06/2021PEF 145/2021OrdinárioDiárias ServidoresCleyre de Oliveira Cidrak ChavesR$ 501,32R$ 501,32R$ 501,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente a diárias.
46801/06/2021PEF 147/2021OrdinárioDiárias ServidoresTania Maria Bastos de MesquitaR$ 1.253,33R$ 1.253,33R$ 1.253,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, referente a diárias.
46901/06/2021PEF 133/2021OrdinárioDiárias ServidoresMarylin Martins RabeloR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente a diárias.
47001/06/2021PEF 017/2021OrdinárioDiárias ServidoresJose Passos da SilveiraR$ 1.002,67R$ 1.002,67R$ 1.002,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente a diárias.
47101/06/2021PEF 088/2021OrdinárioDiárias ServidoresJuliana Maria Gurgel PassosR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente a diárias.
47201/06/2021PAD 260/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMICHELINY COSTA MONTEIROR$ 101,34R$ 101,34R$ 101,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MICHELINY COSTA MONTEIRO, ressarcimento.
47301/06/2021PEF 022/2021OrdinárioDiárias ServidoresMitz Maria Feitosa Germano CostaR$ 1.378,67R$ 1.378,67R$ 1.378,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente a diárias.
47401/06/2021PEF 093/2021OrdinárioDiárias ServidoresAna Waleska de Freitas MagnoR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias.
47501/06/2021PEF 042/2021OrdinárioDiárias ConselheirosAna Paula Brandão da Silva FariasR$ 265,55R$ 265,55R$ 265,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a diárias.
47601/06/2021PEF 149/2021OrdinárioDiárias ConselheirosNATANA CRISTINA PACHECO SOUSAR$ 265,55R$ 265,55R$ 265,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a diárias.
46431/05/2021PAD 145/2021GlobalServiços Terceirizados em GeralFRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELIR$ 2.198,13R$ 1.676,28R$ 1.676,28R$ 0,00R$ 521,85
Valor empenhado a FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI, referente a repactuação do contrato nº 11/2020.
46531/05/2021PEF 098/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoDOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTOR$ 882,64R$ 882,64R$ 882,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO, referente a auxílio representação.
42928/05/2021PAD 138/2021OrdinárioMobiliários Em GeralMARIA DAS DORES MACIEL ANDRADE DE OLIVEIRAR$ 16.670,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 16.670,00
Contratação de empresa para a aquisição de móveis planejados para a subseção Cariri.
43028/05/2021Pef 148/2021OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosANA THAWLYA LEITE CRUZR$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA THAWLYA LEITE CRUZ, referente ao suprimento de maio.