Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
6424/01/2024PEF 113/2024EstimativoFériasNUBIO ALVES FERREIRAR$ 500.000,00R$ 438.584,75R$ 438.584,75R$ 0,00R$ 61.415,25
Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de férias dos servidores do Coren-Ce.
6524/01/2024PEF 113/2024Estimativo13º SalárioNUBIO ALVES FERREIRAR$ 400.000,00R$ 160.635,90R$ 160.635,90R$ 0,00R$ 239.364,10
Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de 13° salário dos servidores do Coren-Ce.
6624/01/2024PEF 113/2024EstimativoAnuênioNUBIO ALVES FERREIRAR$ 400.000,00R$ 345.230,18R$ 345.230,18R$ 0,00R$ 54.769,82
Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de anuênio dos servidores do Coren-Ce.
6724/01/2024PEF 113/2024EstimativoAuxílio CrecheNUBIO ALVES FERREIRAR$ 150.000,00R$ 112.782,46R$ 112.782,46R$ 0,00R$ 37.217,54
Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de auxílio creche dos servidores do Coren-Ce.
6824/01/2024PEF 113/2024EstimativoPlano de Saúde de ServidoresNUBIO ALVES FERREIRAR$ 200.000,00R$ 147.009,48R$ 147.009,48R$ 0,00R$ 52.990,52
Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de plano de saúde dos servidores do Coren-Ce.
6924/01/2024PEF 076/2024GlobalServiços Terceirizados em GeralD & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPPR$ 700.000,00R$ 700.000,00R$ 700.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, referente ao 8º e 9º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 10/2020, até 16/03. Pro rata.
7024/01/2024PEF 083/2024GlobalLocação De SoftwareFortes Tecnologia em Sistemas LTDAR$ 6.020,50R$ 6.020,50R$ 6.020,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao contrato nº 15/2022, sistema Fortes Pessoal para até 100 (cem) funcionários, até 01/09. Pro rata.
7124/01/2024PEF 060/2024GlobalTelefonia Móvel E FixaOPENS Tecnologia LTDAR$ 14.173,24R$ 14.136,60R$ 14.136,60R$ 0,00R$ 36,64
Valor empenhado a OPENS Tecnologia LTDA, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 026/2020. Pro rata.
7224/01/2024PAD 638/2023EstimativoGêneros AlimentíciosMARIA NAZARÉ DA COSTA MER$ 990,00R$ 558,00R$ 558,00R$ 0,00R$ 432,00
Valor empenhado a MARIA NAZARÉ DA COSTA ME, referente a fornecimento de água mineral para consumo do Coren-Ce, de forma parcelada, subseção Sobral.
7324/01/2024PAD 043/2024OrdinárioMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoEXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - MER$ 7.587,20R$ 7.587,20R$ 7.587,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, referente a autorização de compra nº 01/2024 decorrente da ata de registro de preços nº 10/2023.
7424/01/2024PEF 074/2024GlobalGêneros AlimentíciosCAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -MER$ 8.424,00R$ 5.576,16R$ 5.576,16R$ 0,00R$ 2.847,84
Valor empenhado a CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME, referente ao Contrato 23/2023, aquisição de fornecimento de água mineral para a sede do Coren/CE.
7524/01/2024PEF 071/2024GlobalServiços De InformáticaAKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAR$ 6.034,26R$ 6.034,26R$ 6.034,26R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente ao 2° Aditivo do Contrato n° 021/2021, prestação dos serviços de E-mail Marketing, até 27/07. Pro rata.
7624/01/2024PAD 919/2022GlobalLocação De SoftwareIncorp Technology Informatica Ltda EPPR$ 39.696,00R$ 39.696,00R$ 39.696,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
7724/01/2024PAD 233/2023GlobalJornal, Rádio E TvMARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELIR$ 9.900,80R$ 3.653,20R$ 3.653,20R$ 0,00R$ 6.247,60
Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI, referente à contratação de empresa especializada em publicação em jornal de grande circulação, até 28/08. Pro rata.
7824/01/2024PAD 015/2024GlobalTransferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)Conselho Federal de EnfermagemR$ 5.000.000,00R$ 4.901.750,79R$ 4.901.750,79R$ 0,00R$ 98.249,21
Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, referente a Cota-Parte (1/3)
7924/01/2024PEF 111/2024GlobalManutenção E Conservação De Bens MóveisCEFORSE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDAR$ 2.640,00R$ 2.640,00R$ 2.640,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CEFORSE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA, referente à contratação de empresa especializada no serviço de manutenção de extintores.
8024/01/2024PAD 173/2018EstimativoTaxas De ServiçosGETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.R$ 200.000,00R$ 200.000,00R$ 200.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., pelos serviços prestados em soluções em pagamentos por meio eletrônico. Pro rata.
8124/01/2024PEF 084/2024EstimativoTaxas De ServiçosCaixa Econômica FederalR$ 300.000,00R$ 204.799,39R$ 204.799,39R$ 0,00R$ 95.200,61
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento de taxas de serviços.
5623/01/2024PEF 042/2024OrdinárioDiárias ServidoresCleyre de Oliveira Cidrak ChavesR$ 250,67R$ 250,67R$ 250,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente a diárias para Aracati (26/01) e Chorozinho (01/02).
5418/01/2024PAD 035/2024GlobalLocação De Bens MóveisPHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPPR$ 39.570,94R$ 28.338,50R$ 28.338,50R$ 0,00R$ 11.232,44
Valor empenhado a PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, referente ao Contrato nº 01/2024. Pro rata.