Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
5518/01/2024PAD 646/2023EstimativoEstagiáriosPorto Seguro Companhia de Seguros GeraisR$ 179,34R$ 179,34R$ 179,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, referente a prorrogação do Contrato nº 07/2021.
4217/01/2024PEF 108/2024OrdinárioDiárias ServidoresMaria de Lourdes Albuquerque GomesR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, pagamento referente a diárias para Itapipoca (30/01/2024).
4317/01/2024PEF 107/2024OrdinárioDiárias ServidoresJose Passos da SilveiraR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente a pagamento de diárias para Camocim (31/01 a 01/02/2024).
4417/01/2024PEF 054/2024OrdinárioDiárias ServidoresAntonio Isael FariasR$ 501,33R$ 501,33R$ 501,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente a pagamento de diárias para Fortaleza (12/01/2024).
4517/01/2024PEF 070/2024GlobalServiço de Vigilância e MonitoramentoACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDAR$ 210.000,00R$ 197.217,02R$ 197.217,02R$ 0,00R$ 12.782,98
Valor empenhado a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, referente a pagamento de vigilância patrimonial diurna e noturna até 08/08/2024. Pro rata.
4617/01/2024PEF 081/2024EstimativoEnergia ElétricaCOELCE -Companhia Energética do CearáR$ 169.444,44R$ 161.342,44R$ 161.342,44R$ 0,00R$ 8.102,00
Valor empenhado a COELCE -Companhia Energética do Ceará, referente ao Termo Aditivo n° 4 ao Contrato de prestação de serviço público de energia elétrica, até 05/11/2024. Pro rata.
4717/01/2024PEF 059/2024OrdinárioLocação De Bens MóveisNOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDAR$ 3.126,64R$ 3.126,64R$ 3.126,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA, pagamento referente ao 5° Aditivo ao Contrato n° 06/2019, até 21/01/2024.
4817/01/2024PEF 109/2024GlobalCustas JudiciaisCaixa Econômica FederalR$ 100.000,00R$ 17.215,21R$ 17.215,21R$ 0,00R$ 82.784,79
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento de custas judiciais.
4917/01/2024PAD 442/2022GlobalEquipamentos De InformáticaTECHNO SOFT SYSTENS LTDAR$ 52.041,69R$ 52.041,69R$ 52.041,69R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TECHNO SOFT SYSTENS LTDA, referente a fornecimento de notebooks, para atender as necessidades do COREN-CE, até 15/09. Pro rata.
5017/01/2024PAD 289/2023GlobalLocação De Bens MóveisDR SOFTWARE SERVIÇOS LTDAR$ 42.116,25R$ 33.510,59R$ 33.510,59R$ 0,00R$ 8.605,66
Valor empenhado a DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA, referente a locação de impressoras para o Coren-CE, até 05/10. Pro rata.
5117/01/2024PAD 260/2023GlobalServiços De InternetSobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - MeR$ 10.809,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.809,18
Valor empenhado a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, referente a serviços de internet para a subseção Sobral do Coren-Ce, até 06/10. Pro rata.
5217/01/2024PAD 639/2023EstimativoGêneros AlimentíciosDISK AGUA CARIRI LTDAR$ 1.200,00R$ 445,00R$ 445,00R$ 0,00R$ 755,00
Valor empenhado a DISK AGUA CARIRI LTDA, referente a fornecimento de água mineral para consumo do Coren-Ce, de forma parcelada, subseção Cariri.
5317/01/2024PEF 075/2024GlobalLocação De Bens MóveisCARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDAR$ 14.860,89R$ 14.860,89R$ 14.860,89R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, referente ao condomínio e aluguel do imóvel localizado na rua Francisco Cândido de Magalhães, n° 40, ed. Unique, na cidade de Juazeiro do Norte, até 07/07. Pro rata.
2816/01/2024PAD 694/2023GlobalLocação De SoftwareIncorp Technology Informatica Ltda EPPR$ 200.000,00R$ 191.300,86R$ 191.300,86R$ 0,00R$ 8.699,14
Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, referente a prorrogação do Contrato nº 04/2023. Pro rata.
2916/01/2024PEF 064/2024GlobalServiços De InternetTELEFÔNICA BRASIL S.AR$ 1.007,48R$ 372,09R$ 372,09R$ 0,00R$ 635,39
Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente à prorrogação de Contrato nº. 023/2021 - Telefônica Brasil - 4G. Pro rata.
3016/01/2024PEF 066/2024EstimativoINSS - Contribuições PrevidenciáriasInstituto Nacional de Seguro SocialR$ 1.300.000,00R$ 1.162.802,81R$ 1.162.802,81R$ 0,00R$ 137.197,19
Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social, referente a pagamento de contribuições previdenciárias.
3116/01/2024PAD 015/2024EstimativoPis/PasepCaixa Econômica FederalR$ 100.000,00R$ 36.287,18R$ 36.287,18R$ 0,00R$ 63.712,82
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.
3216/01/2024PEF 106/2024EstimativoJornal, Rádio E TvImprensa NacionalR$ 100.000,00R$ 88.924,82R$ 88.924,82R$ 0,00R$ 11.075,18
Valor empenhado a Imprensa Nacional, Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 014/2020. Pro rata.
3316/01/2024PEF 065/2024EstimativoCombustíveis E Lubrificantes - AutomóveisTICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/AR$ 229.333,33R$ 178.116,54R$ 178.116,54R$ 0,00R$ 51.216,79
Valor empenhado a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente ao 4° Aditivo ao Contrato n° 015/2020, até 20/04/2024. Pro rata.
3416/01/2024PAD 927/2022GlobalManutenção E Conservação De Bens MóveisÍCONE ELEVADORES LTDAR$ 1.430,00R$ 1.430,00R$ 1.430,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ÍCONE ELEVADORES LTDA, referente a pagamento de serviços de manutenção dos elevadores na nova Sede do Coren-Ce, até 09/02/2024. Pro rata.