Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
42319/05/2021PEF 093/2021OrdinárioDiárias ServidoresAna Waleska de Freitas MagnoR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias.
42419/05/2021PEF 003/2021OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias.
42519/05/2021PEF 145/2021OrdinárioDiárias ServidoresCleyre de Oliveira Cidrak ChavesR$ 250,67R$ 250,67R$ 250,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente a diárias.
41717/05/2021PEF 132/2021OrdinárioDiárias ServidoresAna Glaucia Torres AraujoR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente a diárias.
41817/05/2021PEF 017/2021OrdinárioDiárias ServidoresJose Passos da SilveiraR$ 743,55R$ 743,55R$ 743,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente a diárias.
41612/05/2021PAD 175/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosEMILLY TAWANE BARBOSA DA SILVA XIMENESR$ 468,36R$ 468,36R$ 468,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EMILLY TAWANE BARBOSA DA SILVA XIMENES, referente a ressarcimento deferido.
41511/05/2021PAD 112/2021GlobalPrograma De Alimentação Ao Trabalhador - PatSodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.AR$ 130.196,40R$ 22.345,50R$ 22.345,50R$ 0,00R$ 107.850,90
Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, referente a prorrogação do contrato nº 019/2019, relativo ao Sodexo alimentação pró-rata.
41407/05/2021PAD 048/2021GlobalServiços De InformáticaFORTICS TECNOLOGIA LTDAR$ 7.658,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.658,76
Valor empenhado a FORTICS TECNOLOGIA LTDA, referente a contratação e instalação de plataforma de automação para WhatsApp.
39903/05/2021PAD 170/2021GlobalLocação De Bens ImóveisPaulo Vital Farias Sousa MeR$ 27.342,08R$ 7.216,54R$ 7.216,54R$ 0,00R$ 20.125,54
Valor empenhado a Paulo Vital Farias Sousa Me, prorrogação do contrato Nº 10/2018 firmado entre Coren-Ce e a empresa Vereda Serviços de hotelaria Ltda ME.
40003/05/2021PAD 052/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosNILLENY MANUELY DAMASCENO DE BRITOR$ 187,30R$ 187,30R$ 187,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NILLENY MANUELY DAMASCENO DE BRITO, referente a ressarcimento deferido.
40103/05/2021PAD 192/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosJOANA DARC CANDIDOR$ 187,30R$ 187,30R$ 187,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOANA DARC CANDIDO, referente a ressarcimento deferido.
40203/05/2021PAD 181/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosKATIA MONTEIRO MAIA DA COSTAR$ 187,30R$ 187,30R$ 187,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KATIA MONTEIRO MAIA DA COSTA, referente a ressarcimento.
40303/05/2021PAD 172/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosTHALITA DA SILVA CAMPOSR$ 252,82R$ 252,82R$ 252,82R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a THALITA DA SILVA CAMPOS, referente a ressarcimento deferido.
40403/05/2021PAD 166/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosGLEYKSON ROBERTO RIBEIRO CAVALCANTE FILHOR$ 208,11R$ 208,11R$ 208,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLEYKSON ROBERTO RIBEIRO CAVALCANTE FILHO, referente a ressarcimento deferido.
40503/05/2021PEF 144/2021OrdinárioDiárias ColaboradoresDOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTOR$ 752,00R$ 752,00R$ 752,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO, diárias.
40603/05/2021PEF 003/2021OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 1.128,00R$ 1.128,00R$ 1.128,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias.
40703/05/2021PEF 141/2021OrdinárioDiárias ServidoresNUBIO ALVES FERREIRAR$ 1.378,67R$ 1.378,67R$ 1.378,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA, diárias.
40803/05/2021PEF 004/2021OrdinárioDiárias ServidoresPaula Herica Verissimo BatistaR$ 1.934,85R$ 1.934,85R$ 1.934,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, diárias.
41003/05/2021PAD 174/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIA APARECIDA CANDIDOR$ 252,82R$ 252,82R$ 252,82R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA APARECIDA CANDIDO, referente a ressarcimento deferido.
41203/05/2021PEF 015/2021OrdinárioDiárias ServidoresNeudson Garcia SouzaR$ 1.503,39R$ 1.503,39R$ 1.503,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias.