| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 35 | 16/01/2024 | PAD 953/2022 | Global | Locação De Software | Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA | R$ 145,20 | R$ 145,20 | R$ 145,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente a pagamento de empresa para implantação e manutenção do módulo SST para 50 empregados, até 14/02/2024. Pro rata. |
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| 36 | 16/01/2024 | PAD 608/2020 | Global | Locação De Software | Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA | R$ 1.447,67 | R$ 1.447,67 | R$ 1.447,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao 3° Aditivo ao Contrato n° 011/2021, Fortes Ponto e Colabora, até 11/03/2024. Pro rata. |
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| 37 | 16/01/2024 | PAD 928/2023 | Global | Serviços De Internet | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | R$ 2.060,66 | R$ 2.060,66 | R$ 2.060,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, referente a serviço de internet para a sede do Coren-Ce, até 20/04. Pro rata. |
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| 38 | 16/01/2024 | PAD 137/2022 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S.A | R$ 6.419,13 | R$ 6.419,13 | R$ 6.419,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente a telefonia fixa para a sede do Coren-Ce, até 23/05. Pro rata. |
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| 39 | 16/01/2024 | PAD 851/2023 | Ordinário | Material De Expediente | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 19.285,81 | R$ 18.994,62 | R$ 18.994,62 | R$ 0,00 | R$ 291,19 |
| Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à autorização de compra nº 13/2023. |
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| 40 | 16/01/2024 | PAD 851/2023 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 27.152,30 | R$ 19.152,30 | R$ 19.152,30 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
| Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à contratação da autorização de compra nº 13/2023. |
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| 41 | 16/01/2024 | PEF 102/2024 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | MAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP | R$ 12.926,40 | R$ 12.926,40 | R$ 12.926,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP, referente à contratação da autorização de compra nº 14/2023. |
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| 18 | 15/01/2024 | PEF 080/2024 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | R$ 533.333,33 | R$ 533.333,33 | R$ 533.333,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente ao 3º Termo de aditivo ao contrato 9912501855. Pro rata. |
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| 19 | 15/01/2024 | PAD 919/2022 | Global | Locação De Software | Incorp Technology Informatica Ltda EPP | R$ 7.057,07 | R$ 7.057,07 | R$ 7.057,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, referente a serviço de manutenção, suporte tecnológico e hospedagem dos sistemas incorpware e incorpnet, até 16/01. Pro rata. |
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| 20 | 15/01/2024 | PEF 099/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente a diárias para Brasília (22 a 24/01/2024). |
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| 21 | 15/01/2024 | PEF 095/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a diárias para Brasília (22 a 24/01/2024). |
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| 22 | 15/01/2024 | PEF 096/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente a diárias para Brasília (22 a 24/01/2024). |
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| 23 | 15/01/2024 | PEF 094/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente a diárias para Brasília (22 a 24/01/2024). |
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| 24 | 15/01/2024 | PEF 057/2024 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.115,02 | R$ 1.115,02 | R$ 1.115,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a pagamento para prestação de serviços de internet para a subseção Cariri. |
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| 25 | 15/01/2024 | PEF 086/2024 | Global | Locação De Software | HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI | R$ 9.691,50 | R$ 9.691,50 | R$ 9.691,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de serviço de e-mail corporativo para o COREN-CE, até 03/08/2024. |
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| 26 | 15/01/2024 | PEF 098/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente a diárias para Brasília (22 a 24/01/2024). |
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| 27 | 15/01/2024 | PEF 055/2024 | Estimativo | Água E Esgoto | Companhia de Água e Esgoto do Ceará | R$ 29.000,00 | R$ 20.897,26 | R$ 20.897,26 | R$ 0,00 | R$ 8.102,74 |
| Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, referente a pagamento de fornecimento água tratada e/ou realizar a coleta e tratamento de esgoto do COREN-CE, até 18/12/2024. |
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| 17 | 12/01/2024 | PEF 093/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Alfredo Junior Barbosa Ribeiro | R$ 1.933,23 | R$ 1.933,23 | R$ 1.933,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alfredo Junior Barbosa Ribeiro, referente a diárias para Limoeiro do Norte (14 a 20/01/2024) |
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| 16 | 11/01/2024 | PEF 072/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 1.128,01 | R$ 1.128,01 | R$ 1.128,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente a diárias para Sobral (29/01 a 02/02). |
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| 1 | 08/01/2024 | PEF 052/2024 | Estimativo | Passagens Conselheiros | Decolando Turismo e Representações Ltda Epp | R$ 100.000,00 | R$ 99.999,26 | R$ 99.999,26 | R$ 0,00 | R$ 0,74 |
| Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 3º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata. |
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