| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2 | 08/01/2024 | PEF 052/2024 | Estimativo | Passagens Servidores | Decolando Turismo e Representações Ltda Epp | R$ 10.000,00 | R$ 9.860,39 | R$ 9.860,39 | R$ 0,00 | R$ 139,61 |
| Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 3º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata. |
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| 3 | 08/01/2024 | PEF 052/2024 | Estimativo | Passagens Colaboradores | Decolando Turismo e Representações Ltda Epp | R$ 5.000,00 | R$ 4.945,30 | R$ 4.945,30 | R$ 0,00 | R$ 54,70 |
| Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 3º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata. |
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| 4 | 08/01/2024 | PAD 593/2023 | Ordinário | Serviços De Informática | NETWORKING SOLUTIONS INFORMATICA LTDA-ME | R$ 13.100,00 | R$ 13.100,00 | R$ 13.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NETWORKING SOLUTIONS INFORMATICA LTDA-ME, prestação de serviço de montagem da estruturação da sala de T.I. |
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| 5 | 08/01/2024 | PAD 618/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ARLENE MARIA TORRES PINHEIRO FERREIRA | R$ 414,37 | R$ 414,37 | R$ 414,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARLENE MARIA TORRES PINHEIRO FERREIRA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 6 | 08/01/2024 | PEF 054/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente à diária para Fortaleza-CE (12/01/2024). |
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| 7 | 08/01/2024 | PEF 051/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 1.754,68 | R$ 1.754,68 | R$ 1.754,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Iguatu (09 a 12/01/2024) e para Crateús (16 a 19/01/2024). |
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| 8 | 08/01/2024 | PEF 090/2024 | Global | Locação De Bens Imóveis | JUSCELINO TAUMATURGO DIAS | R$ 16.400,00 | R$ 16.400,00 | R$ 16.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSCELINO TAUMATURGO DIAS, referente ao contrato 10/2023. Pro rata. |
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| 9 | 08/01/2024 | PEF 085/2024 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI | R$ 69.262,16 | R$ 69.262,16 | R$ 69.262,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI, referente ao 3º Termo de aditivo ao contrato nº 11/2020. Pro rata. |
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| 10 | 08/01/2024 | PAD 184/2019 | Global | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 210.438,24 | R$ 210.437,89 | R$ 210.437,89 | R$ 0,00 | R$ 0,35 |
| Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, referente ao 4º Aditivo ao contrato nº 19/2019. Pro rata. |
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| 11 | 08/01/2024 | PEF 068/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente a diárias para Cariús (23/01/2024) e Acopiara (24/01/2024). |
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| 12 | 08/01/2024 | PEF 069/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias para Cariús (23/01/2024) e Acopiara (24/01/2024). |
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| 13 | 08/01/2024 | PEF 101/2024 | Global | Serviços De Informática | OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA | R$ 40.800,00 | R$ 40.800,00 | R$ 40.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA, referente a contratação de empresa especializada e homologada pelo WhatsApp Business API, para fornecimento de plataforma de comunicação e atendimento digital via Whatsapp. |
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| 14 | 08/01/2024 | PEF 062/2024 | Global | Serviços De Internet | Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me | R$ 999,00 | R$ 999,00 | R$ 999,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de internet para a Subseção Noroeste do COREN-CE. |
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| 15 | 08/01/2024 | PEF 061/2024 | Estimativo | Serviços do Trabalho -PCMSO | PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 4.011,26 | R$ 760,94 | R$ 760,94 | R$ 0,00 | R$ 3.250,32 |
| Valor empenhado a PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, referente ao 1º Aditivo ao contrato nº 009/2022. Pro rata. |
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| 999 | 22/12/2023 | PAD 764/2023 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA | R$ 186.603,27 | R$ 186.603,27 | R$ 186.603,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA, referente à autorização de compra nº 15/2023. |
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| 1089 | 22/12/2023 | PEF 015/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR | R$ 1.171,44 | R$ 1.171,44 | R$ 1.171,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, auxílio representação. |
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| 1090 | 22/12/2023 | PEF 017/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, auxílio representação. |
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| 1091 | 22/12/2023 | PAD 159/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO | R$ 732,15 | R$ 732,15 | R$ 732,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO, auxílio representação. |
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| 1092 | 22/12/2023 | PEF 018/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | CLEITIANA MARIA DE MORAIS BARBOSA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEITIANA MARIA DE MORAIS BARBOSA, auxílio representação. |
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| 1093 | 22/12/2023 | PEF 019/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, auxílio representação. |
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