| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 474 | 30/05/2025 | 00231.001767/2025-07 | Ordinário | Diárias Servidores | ADNA DE ARAUJO SILVA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| m) Diárias |
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| 475 | 30/05/2025 | 00231.001785/2025-81 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| m) Diárias |
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| 476 | 30/05/2025 | 00231.001075/2025-51 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CLEIDE DE SOUSA LINO | R$ 375,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 375,49 |
| n) Outros |
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| 477 | 30/05/2025 | 00231.000616/2025-23 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Nadlla Bento da Silva | R$ 263,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 263,48 |
| n) Outros |
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| 478 | 30/05/2025 | 00231.001250/2025-18 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LUANA DARA SILVA DE SOUZA | R$ 271,63 | R$ 271,63 | R$ 271,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| n) Outros |
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| 479 | 30/05/2025 | 00231.001303/2025-92 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ÉVILA MARIA ARAÚJO SANTOS | R$ 244,47 | R$ 244,47 | R$ 244,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| n) Outros |
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| 480 | 30/05/2025 | 00231.001226/2025-71 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | NAYANNE CRISTINNE DE SOUSA AMARO | R$ 396,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 396,35 |
| n) Outros |
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| 481 | 30/05/2025 | 00231.000540/2025-36 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | VERA AGUIAR SANTOS | R$ 375,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 375,49 |
| n) Outros |
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| 482 | 30/05/2025 | 00231.000637/2025-49 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | DHESSICA KARENNE GOMES DE CARVALHO | R$ 209,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 209,57 |
| n) Outros |
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| 483 | 30/05/2025 | 00231.000652/2025-97 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FRANCISCA MARISA BATISTA DA COSTA | R$ 225,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 225,87 |
| n) Outros |
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| 484 | 30/05/2025 | 00231.001231/2025-83 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANA PAULA PIRES DOS SANTOS | R$ 209,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 209,57 |
| n) Outros |
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| 470 | 29/05/2025 | 00231.001788/2025-14 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOÃO VITOR MOURA LIMA | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| m) Diárias |
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| 471 | 29/05/2025 | 00231.001832/2025-96 | Ordinário | Ajuda De Custo | MARLENE OLIVEIRA LIMA | R$ 849,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 849,76 |
| n) Outros |
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| 472 | 29/05/2025 | 00231.001843/2025-76 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| m) Diárias |
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| 462 | 28/05/2025 | 00231.001782/2025-47 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| m) Diárias |
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| 463 | 28/05/2025 | 00231.001818/2025-92 | Ordinário | Ajuda De Custo | Daiane Sales Paula | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| n) Outros |
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| 464 | 28/05/2025 | 00231.001459/2025-73 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | R$ 2.057,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.057,04 |
| v) Dispensa Licitação Art.75, inc.II, Lei 14.133/2021 (Compras e Serviços) |
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| 465 | 28/05/2025 | 00231.001641/2025-24 | Ordinário | Ajuda De Custo | JOÃO VÍTOR NERYS BATISTA | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| n) Outros |
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| 466 | 28/05/2025 | 00231.001636/2025-11 | Ordinário | Ajuda De Custo | LUCAS DE BRANDÃO E MATTOS | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| n) Outros |
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| 467 | 28/05/2025 | 00231.001772/2025-10 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LILIANE CHAVES FONTOURA | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| m) Diárias |
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