Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
94207/10/2024PEF 021/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoNATALIA REGIA FARIAS DA SILVAR$ 3.807,18R$ 3.807,18R$ 3.807,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de setembro.
94307/10/2024PEF 021/2024OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonNATALIA REGIA FARIAS DA SILVAR$ 1.024,86R$ 1.024,86R$ 1.024,86R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à Jeton do mês de setembro.
94407/10/2024PEF 051/2024OrdinárioDiárias ServidoresPaula Herica Verissimo BatistaR$ 877,34R$ 877,34R$ 877,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente à diária para Iguatu (07 a 10/10).
94507/10/2024PEF 023/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoALEXSANDRO BATISTA DE ALENCARR$ 3.416,70R$ 3.416,70R$ 3.416,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à auxílio representação do mês de setembro.
94607/10/2024PEF 023/2024OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonALEXSANDRO BATISTA DE ALENCARR$ 427,09R$ 427,09R$ 427,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à Jeton do mês de setembro.
94707/10/2024PEF 035/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoRICARDO DOS SANTOS COSTAR$ 3.172,65R$ 3.172,65R$ 3.172,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente à auxílio representação do mês de setembro.
94807/10/2024PEF 015/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENAR$ 732,15R$ 732,15R$ 732,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, referente à auxílio representação do mês de setembro.
94907/10/2024PEF 011/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFrancisco Thiago Santos SalmitoR$ 2.684,55R$ 2.684,55R$ 2.684,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à auxílio representação do mês de setembro.
95007/10/2024PEF 025/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGiovanna Silva de Araujo OliveiraR$ 3.807,18R$ 3.807,18R$ 3.807,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à auxílio representação do mês de setembro.
95107/10/2024PEF 025/2024OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonGiovanna Silva de Araujo OliveiraR$ 1.024,86R$ 1.024,86R$ 1.024,86R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à Jeton do mês de setembro.
41505/10/2024PAD 374/2024OrdinárioGêneros AlimentíciosMAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPPR$ 2.535,18R$ 2.535,18R$ 2.535,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 05/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 07/2023 e do Pregão Eletrônico SRP nº 07/2023.
93404/10/2024PEF 049/2024OrdinárioDiárias ServidoresOCIVAN DE SOUZA FURTADOR$ 250,67R$ 250,67R$ 250,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente às diárias para Pentecoste (16/10) e Choró (28/10).
93504/10/2024PEF 049/2024OrdinárioDiárias ServidoresOCIVAN DE SOUZA FURTADOR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente à diária para Choró (14/10).
93604/10/2024PEF 042/2024OrdinárioDiárias ServidoresCleyre de Oliveira Cidrak ChavesR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente à diária para Icapuí (04/10).
93704/10/2024PEF 043/2024OrdinárioDiárias ServidoresCREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBOR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO, referente à diária para Madalena (01/10).
93804/10/2024PEF 044/2024OrdinárioDiárias ServidoresJuliana Maria Gurgel PassosR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente à diária para Caridade (18/10).
93904/10/2024PEF 112/2024OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 1.504,01R$ 1.504,01R$ 1.504,01R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Russas (25/09 à 27/09) e Iguatu (07/10 à 10/10).
94004/10/2024PEF 047/2024OrdinárioDiárias ServidoresMitz Maria Feitosa Germano CostaR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente à diária para Pacoti (26/09).
94104/10/2024PEF 041/2024OrdinárioDiárias ServidoresAndreia Regia de Matos Rodrigues SerafinR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente à diária para Pacoti (26/09).
93103/10/2024PAD 833/2024OrdinárioGêneros AlimentíciosMAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPPR$ 3.227,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.227,80
Valor empenhado a MAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP, referente à autorização de compra nº 23/2024, decorrente da ata de registro de preços nº 07/2023.