Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
1227/01/2023PAD 040/2023OrdinárioMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoSUPRIMAX COMERCIAL LTDA.R$ 12.250,00R$ 12.250,00R$ 12.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à autorização de compra nº. 01/2023.
1327/01/2023PEF 046/2023OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 2.005,35R$ 2.005,35R$ 2.005,35R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias de Iguatu (01 a 04/02/2023) e de Russas (06 a 10/02/2023).
1427/01/2023PEF 045/2023OrdinárioDiárias ServidoresPaula Herica Verissimo BatistaR$ 877,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 877,34
Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente à diária de Iguatu (01 a 04/02/2023).
1124/01/2023PEF 049/2023OrdinárioDiárias ConselheirosAna Paula Brandão da Silva FariasR$ 265,55R$ 265,55R$ 265,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente à diária Brasília-DF (26/01/2023).
917/01/2023PAD 912/2022OrdinárioEstagiáriosPorto Seguro Companhia de Seguros GeraisR$ 512,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 512,40
Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, referente ao 2º Aditivo ao contrato nº 07/2021.
1017/01/2023PAD 004/2023GlobalLocação De Bens MóveisNOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDAR$ 21.919,68R$ 14.691,12R$ 14.691,12R$ 0,00R$ 7.228,56
Valor empenhado a NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA, referente ao 5º Aditivo ao contrato 06/219.
716/01/2023PAD 919/2022GlobalLocação De SoftwareIncorp Technology Informatica Ltda EPPR$ 158.784,00R$ 58.520,93R$ 58.520,93R$ 0,00R$ 100.263,07
Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, referente ao contrato nº. 004/2023 relativo à Contratação do serviço de manutenção, suporte tecnológico e hospedagem dos sistemas INCORPWARE (incluído o módulo de PROTESTO DE TÍTULOS) e INCORPNET.
816/01/2023PEF 007/2023OrdinárioDiárias ConselheirosValderi Pereira Tavares NetoR$ 1.115,31R$ 1.115,31R$ 1.115,31R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, referente à diária Sobral (24 a 27/01/2023).
612/01/2023PAD 006/2023GlobalLocação De SoftwareImplanta Informatica LtdaR$ 21.297,84R$ 5.753,48R$ 5.753,48R$ 0,00R$ 15.544,36
Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente ao 1º Aditivo ao contrato Nº. 005/2022.
102/01/2023PEF 046/2023OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 877,34R$ 877,34R$ 877,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias para Crateús (17 a 20/01/2023).
202/01/2023PEF 045/2023OrdinárioDiárias ServidoresPaula Herica Verissimo BatistaR$ 877,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 877,34
Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente à diária para Crateús (17 a 20/01/2023).
302/01/2023PAD 476/2022OrdinárioGêneros AlimentíciosDISK AGUA CARIRI LTDAR$ 700,00R$ 101,00R$ 66,00R$ 0,00R$ 599,00
Valor empenhado a DISK AGUA CARIRI LTDA, referente à contratação de empresa de fornecimento de água mineral para Subseção Cariri do Coren-CE.
402/01/2023PAD 477/2022GlobalGêneros AlimentíciosCAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -MER$ 7.800,00R$ 575,04R$ 575,04R$ 0,00R$ 7.224,96
Valor empenhado a CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME, referente à contratação de empresa de fornecimento de água mineral para Sede do Coren-CE.
502/01/2023PAD 479/2022GlobalGêneros AlimentíciosMARIA NAZARÉ DA COSTA MER$ 900,00R$ 153,00R$ 153,00R$ 0,00R$ 747,00
Valor empenhado a MARIA NAZARÉ DA COSTA ME, referente à contratação de empresa de fornecimento de água mineral para Subseção Noroeste do Coren-CE.
130822/12/2022PAD 855/2022OrdinárioManutenção E Conservaçãode De Bens ImóveisMARCIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE 02106096305R$ 637,00R$ 637,00R$ 637,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE 02106096305, referente à acréscimo de aplicação de película fumê para a nova sede do Coren-CE.
131022/12/2022PEF 002/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoAna Paula Brandão da Silva FariasR$ 4.759,05R$ 4.759,05R$ 4.759,05R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, auxílio representação.
131122/12/2022PEF 002/2022OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonAna Paula Brandão da Silva FariasR$ 555,21R$ 555,21R$ 555,21R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, jetons.
131222/12/2022PEF 003/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoAna Paula Auriza de Lemos SilveiraR$ 4.392,90R$ 4.392,90R$ 4.392,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, auxilio representação.
131322/12/2022PEF 003/2022OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonAna Paula Auriza de Lemos SilveiraR$ 512,43R$ 512,43R$ 512,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, jetons.
131422/12/2022PEF 004/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoRUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOSR$ 4.392,90R$ 4.392,90R$ 4.392,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, auxilio representação.