| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1059 | 07/11/2024 | PEF 068/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente às diárias para Quixelô, e Saboeiro (12 a 14/11). |
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| 1060 | 07/11/2024 | PEF 054/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Coreaú, São Benedito e Mucambo (19 e 20/11). |
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| 1012 | 01/11/2024 | PAD 703/2024 | Ordinário | Divulgações Diversas | JOEL MELO ASSIS | R$ 21.538,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.538,80 |
| Contratação de empresa para prestação dos serviços de plotagem para os veículos automotivos e placas de identificação para as salas do edifício sede do Coren-CE. |
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| 1011 | 31/10/2024 | PAD 826/2024 | Ordinário | Ouros Materiais De Consumo | ANDRIEL LUCAS DOS SANTOS SILVA | R$ 4.497,00 | R$ 4.497,00 | R$ 4.497,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada para aquisição de peças para elevador. |
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| 1008 | 29/10/2024 | PEF 166/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA, referente à diária para Belo Horizonte (06 à 08/11). |
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| 1009 | 29/10/2024 | PEF 095/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 1.858,85 | R$ 1.858,85 | R$ 1.858,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à diária para Brasília/DF (03 a 06/11). |
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| 1010 | 29/10/2024 | PEF 099/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente à diária para Brasília/DF e Belo Horizonte/MG (05 a 08/11). |
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| 1007 | 25/10/2024 | PEF 043/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO, referente à diária para Paraipaba (29/10). |
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| 1006 | 24/10/2024 | PAD 744/2024 | Estimativo | Energia Elétrica | COELCE -Companhia Energética do Ceará | R$ 40.000,00 | R$ 11.163,32 | R$ 11.163,32 | R$ 0,00 | R$ 28.836,68 |
| Valor empenhado a COELCE -Companhia Energética do Ceará, referente à prorrogação do Contrato nº 274/2020. Pro rata. |
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| 1002 | 18/10/2024 | PAD 780/2024 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S.A | R$ 294,17 | R$ 18,11 | R$ 18,11 | R$ 0,00 | R$ 276,06 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente à prorrogação do Contrato nº 23/2023. Pro rata. |
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| 1003 | 18/10/2024 | PEF 069/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente à diária para Icó (17/10) e Barro (23/10). |
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| 1004 | 18/10/2024 | PEF 040/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente à diária para Banabuiú (22/10). |
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| 1005 | 18/10/2024 | PEF 175/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Lauro Fernandes Carvalho | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro Fernandes Carvalho, referente às diárias para Belo Horizonte/MG (06 á 08/11). |
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| 1000 | 17/10/2024 | PEF 159/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente à diária para Icó (17/10) e Barro (23/10). |
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| 1001 | 17/10/2024 | PEF 072/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente às diárias para Brasília/DF (03 à 05/11). |
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| 976 | 14/10/2024 | PEF 221/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | HITÁLO SANTOS DA SILVA | R$ 439,29 | R$ 439,29 | R$ 439,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HITÁLO SANTOS DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de setembro. |
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| 977 | 14/10/2024 | PEF 126/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIANE CHAVES FONTOURA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANE CHAVES FONTOURA, referente à auxílio representação do mês de setembro. |
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| 978 | 14/10/2024 | PEF 124/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO | R$ 1.171,44 | R$ 1.171,44 | R$ 1.171,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO, referente à auxílio representação do mês de setembro. |
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| 979 | 14/10/2024 | PEF 027/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | WESLEY SOARES RAMOS | R$ 3.660,75 | R$ 3.660,75 | R$ 3.660,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à auxílio representação do mês de setembro. |
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| 980 | 14/10/2024 | PEF 027/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WESLEY SOARES RAMOS | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à Jeton do mês de setembro. |
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