| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 932 | 03/10/2024 | PAD 831/2024 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 12.408,89 | R$ 12.408,89 | R$ 12.408,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à autorização de compra nº 24/2024, decorrente da ata de registro de preços nº 07/2023. |
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| 933 | 03/10/2024 | PAD 831/2024 | Ordinário | Material De Expediente | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 16.149,09 | R$ 16.149,09 | R$ 16.149,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à autorização de compra nº 24/2024, decorrente da ata de registro de preços nº 07/2023. |
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| 930 | 30/09/2024 | PAD 751/2024 | Global | Locação De Bens Móveis | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | R$ 13.500,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.500,44 |
| Valor empenhado a DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA, referente à prorrogação do Contrato 19/2023. Pro rata. |
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| 926 | 25/09/2024 | PEF 012/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Francisco Thiago Santos Salmito | R$ 1.858,85 | R$ 1.858,85 | R$ 1.858,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente às diárias para Salvador/BA (25 à 28/09). |
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| 927 | 25/09/2024 | PAD 325/2023 | Ordinário | Material Para Divulgação | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 46.357,50 | R$ 46.357,50 | R$ 46.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 928 | 25/09/2024 | PAD 293/2023 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA | R$ 58.348,20 | R$ 58.348,20 | R$ 58.348,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 929 | 25/09/2024 | PEF 049/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | OCIVAN DE SOUZA FURTADO | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente à diária para Quixeramobim (30/09 e 01/10). |
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| 922 | 20/09/2024 | PEF 041/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente à diária para Tejuçuoca (20/09). |
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| 923 | 20/09/2024 | PEF 072/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente às diárias para Quixeramobim (30/09 e 01/10). |
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| 924 | 20/09/2024 | PEF 112/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 1.378,67 | R$ 1.378,67 | R$ 1.378,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Iguatu (01 à 04/09), Tejuçuoca (20/09) e Quixeramobim (30/09 à 01/10). |
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| 925 | 20/09/2024 | PEF 047/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente à diária para Tejuçuoca (20/09). |
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| 921 | 17/09/2024 | PEF 221/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | HITÁLO SANTOS DA SILVA | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HITÁLO SANTOS DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de agosto. |
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| 871 | 13/09/2024 | PAD 735/2024 | Ordinário | Divulgações Diversas | Alvo Eventos LTDA | R$ 21.259,72 | R$ 21.259,72 | R$ 21.259,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa para stand do COREN/CE no CBCENF 2024. |
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| 872 | 13/09/2024 | PAD 082/2024 | Global | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A | R$ 92.288,13 | R$ 92.288,13 | R$ 92.288,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e emissão de cartões magnéticos com chip, para concessão do benefício de vale alimentação para os servidores do COREN/CE. Pro rata. |
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| 873 | 13/09/2024 | PEF 138/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, referente à auxílio representação do mês de agosto. |
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| 874 | 13/09/2024 | PEF 203/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI, referente à auxílio representação do mês de agosto. |
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| 875 | 13/09/2024 | PEF 013/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO SALES BARROSO DE SOUSA | R$ 488,10 | R$ 488,10 | R$ 488,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO SALES BARROSO DE SOUSA, referente à auxílio representação do mês de agosto. |
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| 876 | 13/09/2024 | PEF 219/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | WLADIMIR RODRIGUES FAUSTINO | R$ 1.025,01 | R$ 1.025,01 | R$ 1.025,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WLADIMIR RODRIGUES FAUSTINO, referente à auxílio representação do mês de agosto. |
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| 877 | 13/09/2024 | PEF 018/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | RANDSON SOARES DE SOUZA | R$ 976,20 | R$ 976,20 | R$ 976,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RANDSON SOARES DE SOUZA, referente à auxílio representação do mês de agosto. |
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| 878 | 13/09/2024 | PEF 144/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de agosto. |
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