Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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731 | 29/10/2020 | Pef 192/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | BIANCA LOIOLA ANDRADE PINHEIRO | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a BIANCA LOIOLA ANDRADE PINHEIRO, auxilio representação. |
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732 | 29/10/2020 | Pef 052/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
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733 | 29/10/2020 | Pef 050/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
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734 | 29/10/2020 | Pef 068/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, diárias. |
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735 | 29/10/2020 | Pef 191/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA IARA DE SOUSA RODRIGUES | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARIA IARA DE SOUSA RODRIGUES, auxilio representação. |
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736 | 29/10/2020 | Pef 197/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | AMANDA MARTINS SOUSA | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a AMANDA MARTINS SOUSA, auxilio representação. |
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737 | 29/10/2020 | Pef 057/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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738 | 29/10/2020 | Pef 185/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | LARISSA DA SILVA FRANKLIN | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LARISSA DA SILVA FRANKLIN, auxilio representação. |
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684 | 28/10/2020 | Pad 418/2020 | Ordinário | Seguro De Bens Móveis | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | R$ 18.423,97 | R$ 18.423,97 | R$ 18.423,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Contratação de seguro para a frota oficial do Coren Ceará. |
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656 | 16/10/2020 | Pad 416/2020 | Global | Energia Elétrica | COELCE -Companhia Energética do Ceará | R$ 30.177,28 | R$ 30.177,28 | R$ 30.177,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Prestação de serviço público de energia elétrica para o Coren-Ce e suas subseções, pro-rata. |
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675 | 16/10/2020 | Pef 081/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | NUBIO ALVES FERREIRA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA, diárias. |
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676 | 16/10/2020 | Pef 052/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 1.503,99 | R$ 1.503,99 | R$ 1.503,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
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677 | 16/10/2020 | Pef 050/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
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678 | 16/10/2020 | Pef 057/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 877,33 | R$ 877,33 | R$ 877,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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679 | 16/10/2020 | Pef 165/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, diárias. |
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680 | 16/10/2020 | Pef 142/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, diárias. |
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681 | 16/10/2020 | Pef 067/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 1.002,66 | R$ 1.002,66 | R$ 1.002,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias. |
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682 | 16/10/2020 | Pef 051/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.503,99 | R$ 1.503,99 | R$ 1.503,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias. |
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683 | 16/10/2020 | Pef 059/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 3.122,91 | R$ 3.122,91 | R$ 3.122,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, diárias. |
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648 | 15/10/2020 | Pad 138/2020 | Ordinário | Equipamentos De Informática | Torino Informatica Ltda | R$ 4.020,00 | R$ 4.020,00 | R$ 4.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Contratação da empresa Torino Informática, para fornecimento de 1 (um) notebook. |
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