| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 597 | 22/07/2019 | PAD 334/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | MARIA ELIANA PEIXOTO BESSA | R$ 5.194,80 | R$ 5.194,80 | R$ 5.194,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. empenho ref contratação de facilitador para o curso de atualização em enfermagem na área de saúde do idoso - Fortaleza |
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| 598 | 22/07/2019 | PAD 009/2019 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | DIGILOC SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI | R$ 92.000,00 | R$ 92.000,00 | R$ 92.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a impressão a laser de 400.000 boletos/notificação. |
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| 596 | 12/07/2019 | PAD 173/2018 | Ordinário | Taxas De Serviços | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 34.752,41 | R$ 34.752,41 | R$ 34.752,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A, referente a taxas de serviços de cartão de crédito. |
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| 595 | 11/07/2019 | PAD 643/2018 | Ordinário | Jornal, Rádio E Tv | GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a serviços de publicações em jornais de grande circulação, pro-rata. |
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| 587 | 09/07/2019 | Pef 150/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO | R$ 2.206,60 | R$ 2.206,60 | R$ 2.206,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO, auxilio representação. |
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| 588 | 09/07/2019 | Pef 141/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | José Leandro Queiroz da Silva | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, diárias. |
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| 589 | 09/07/2019 | Pef 052/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias. |
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| 590 | 09/07/2019 | Pef 054/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 591 | 09/07/2019 | Pef 059/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias. |
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| 592 | 09/07/2019 | Pef 060/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 1.378,67 | R$ 1.378,67 | R$ 1.378,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
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| 593 | 09/07/2019 | Pef 130/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Lauro Fernandes Carvalho | R$ 148,71 | R$ 148,71 | R$ 148,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro Fernandes Carvalho, diárias. |
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| 594 | 09/07/2019 | PAD 342/2019 | Ordinário | Outros Serviços E Encargos | Alexsandro Melo de Sousa - ME | R$ 4.729,88 | R$ 4.729,88 | R$ 4.729,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Manutenção/revisão do veículo de placa NUS 6627. |
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| 574 | 28/06/2019 | Pef 064/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA | R$ 2.912,69 | R$ 2.912,69 | R$ 2.912,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA, auxilio representação. |
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| 575 | 28/06/2019 | Pef 064/2019 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA | R$ 926,78 | R$ 926,78 | R$ 926,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA, jetons. |
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| 576 | 28/06/2019 | Pef 037/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Francisco Thiago Santos Salmito | R$ 2.427,26 | R$ 2.427,26 | R$ 2.427,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, auxilio representação. |
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| 577 | 28/06/2019 | Pef 037/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM, auxilio representação. |
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| 578 | 28/06/2019 | Pef 063/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 3.177,48 | R$ 3.177,48 | R$ 3.177,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, auxilio representação. |
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| 579 | 28/06/2019 | Pef 063/2019 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 926,78 | R$ 926,78 | R$ 926,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, jetons. |
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| 580 | 28/06/2019 | Pef 139/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | GLORIA AURENIR DE LIMA LOPES DOMINGOS | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLORIA AURENIR DE LIMA LOPES DOMINGOS, auxilio representação. |
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| 581 | 28/06/2019 | Pef 038/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | GIVANA LIMA LOPES MARTINS | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIVANA LIMA LOPES MARTINS, auxilio representação. |
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