Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
56125/05/2022PEF 162/2022OrdinárioDiárias ServidoresANA THAWLYA LEITE CRUZR$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 376,00
Valor empenhado a ANA THAWLYA LEITE CRUZ, referente a diárias.
56225/05/2022PAD 114/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosSHISLEY DE SOUZA MATOSR$ 252,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 252,82
Valor empenhado a SHISLEY DE SOUZA MATOS, referente a ressarcimento deferido.
55823/05/2022PEF 148/2022OrdinárioDiárias ServidoresMaria de Lourdes Albuquerque GomesR$ 626,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 626,67
Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente a diárias.
55923/05/2022PEF 103/2022OrdinárioDiárias ServidoresTania Maria Bastos de MesquitaR$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 125,33
Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, referente a diárias.
56023/05/2022PEF 140/2022OrdinárioDiárias ServidoresAna Waleska de Freitas MagnoR$ 250,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 250,67
Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias.
55123/05/2022PAD 220/2022GlobalServiços De InformáticaFORTICS TECNOLOGIA LTDAR$ 3.911,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.911,63
Valor empenhado a FORTICS TECNOLOGIA LTDA, referente à prorrogação do contrato nº 15/2021.
55223/05/2022PEF 162/2022OrdinárioDiárias ServidoresANA THAWLYA LEITE CRUZR$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 125,33
Valor empenhado a ANA THAWLYA LEITE CRUZ, referente a diárias.
55323/05/2022PEF 154/2022OrdinárioDiárias ServidoresJuliana Maria Gurgel PassosR$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 125,33
Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente a diárias.
55423/05/2022PEF 102/2022OrdinárioDiárias ServidoresAndreia Regia de Matos Rodrigues SerafinR$ 250,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 250,67
Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente a diárias.
55523/05/2022PEF 104/2022OrdinárioDiárias ServidoresMitz Maria Feitosa Germano CostaR$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 125,33
Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente a diárias.
55623/05/2022PEF 150/2022OrdinárioDiárias ConselheirosAna Paula Auriza de Lemos SilveiraR$ 477,99R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 477,99
Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente a diárias.
55723/05/2022PEF 085/2022OrdinárioDiárias ServidoresJose Passos da SilveiraR$ 626,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 626,67
Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente a diárias.
54520/05/2022PEF 094/2022OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 1.378,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.378,67
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias.
54620/05/2022PEF 086/2022OrdinárioDiárias ServidoresAntonio Isael FariasR$ 1.880,01R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.880,01
Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente a diárias.
54720/05/2022PEF 092/2022OrdinárioDiárias ServidoresAna Glaucia Torres AraujoR$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 376,00
Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente a diárias.
54820/05/2022PEF 125/2022OrdinárioDiárias ServidoresCleyre de Oliveira Cidrak ChavesR$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 125,33
Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente a diárias.
54920/05/2022PEF 101/2022OrdinárioDiárias ConselheirosNATANA CRISTINA PACHECO SOUSAR$ 477,99R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 477,99
Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a diárias.
55020/05/2022PEF 091/2022OrdinárioDiárias ServidoresNeudson Garcia SouzaR$ 1.378,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.378,66
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias.
52418/05/2022PAD 277/2022OrdinárioOutros Serviços E EncargosASA SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDAR$ 3.860,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.860,14
Valor empenhado a ASA SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, referente ao Aditivo de acréscimo ao PAD 189/2022.
52518/05/2022PAD 281/2022OrdinárioMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoINDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDAR$ 824,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 824,80
Valor empenhado a INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA, autorização de compra nº 09.