| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 436 | 22/05/2019 | Pef 054/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 501,34 | R$ 501,34 | R$ 501,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 437 | 22/05/2019 | Pef 061/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, diárias. |
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| 438 | 22/05/2019 | Pef 052/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias. |
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| 412 | 16/05/2019 | PAD 061/2019 | Ordinário | Divulgações Diversas | TECHNOSPORT - SERVÇOS DE CRONOMETRAGEM LTDA | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a aditivo ao Contrato 16/2019 - Pregão eletrônico SRP - Coren Ce n° 01/2019 |
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| 411 | 15/05/2019 | PAD 247/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Marilia Machado Matos | R$ 4.344,00 | R$ 4.344,00 | R$ 4.344,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a contratação de facilitador para o Curso de Atualização em Segurança do Paciente - Limoeiro do Norte. |
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| 410 | 10/05/2019 | PAD 151/2019 | Ordinário | Utensílios Diversos | RVB COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| referente a aquisição e instalação de extintores. |
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| 409 | 08/05/2019 | PAD 262/2019 | Ordinário | Divulgações Diversas | KL Serviços e Serigrafia Ltda EPP | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha ref: confecções de camisas para divulgação da semana de enfermagem do Coren-Ce 2019 |
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| 368 | 06/05/2019 | PAD 263/2019 | Global | Locação De Bens Imóveis | Paulo Vital Farias Sousa Me | R$ 19.123,09 | R$ 19.123,09 | R$ 19.123,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha "por rata temporis" de 7/12 da locação de imóveis da sub sede de Sobral-Ce |
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| 403 | 06/05/2019 | Pef 135/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernanda Jéssica Magalhães e Silva | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Jéssica Magalhães e Silva, diárias. |
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| 404 | 06/05/2019 | Pef 089/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIENNE NUNES DE VASCONCELOS OLIVEIRA | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIENNE NUNES DE VASCONCELOS OLIVEIRA, auxilio representação. |
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| 405 | 06/05/2019 | Pef 119/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, auxilio representação. |
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| 406 | 06/05/2019 | Pef 066/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Kylvia Regia Silva Diogenes | R$ 3.089,24 | R$ 3.089,24 | R$ 3.089,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, auxilio representação. |
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| 407 | 06/05/2019 | Pef 066/2019 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Kylvia Regia Silva Diogenes | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, jetons. |
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| 408 | 06/05/2019 | Pef 134/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | MARLENE OLIVEIRA LIMA | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLENE OLIVEIRA LIMA, diárias. |
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| 353 | 30/04/2019 | PAD 252/2019 | Ordinário | Outros Serviços E Encargos | LOCMAR RENT A CAR EIRELI ME | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a locação de veículos. |
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| 354 | 30/04/2019 | PAD 257/2019 | Ordinário | Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros | Caubi Ind. e Com. de Placas Ltda | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a confecção de placas - Semana da Enfermagem 2019. |
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| 355 | 30/04/2019 | PAD 251/2019 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | MAGNA HOTEIS E TURISMO LTDA | R$ 17.168,00 | R$ 17.168,00 | R$ 17.168,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a locação de espaço - Semana da Enfermagem 2019. |
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| 356 | 30/04/2019 | PAD 155/2019 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ALZIRA DE QUEIROZ LIMA | R$ 187,30 | R$ 187,30 | R$ 187,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALZIRA DE QUEIROZ LIMA, ressarcimento. |
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| 357 | 30/04/2019 | PAD 176/2019 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | VERA LUCIA MATOS CORIOLANO | R$ 160,54 | R$ 160,54 | R$ 160,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA LUCIA MATOS CORIOLANO, ressarcimento. |
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| 358 | 30/04/2019 | PAD 195/2019 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | HILARIO XIMENES DE ARAGAO FILHO | R$ 160,54 | R$ 160,54 | R$ 160,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AURELIA JESSICA LIMA DE VASCONCELOS, ressarcimento. |
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