Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
52618/05/2022PAD 281/2022OrdinárioMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoDISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDAR$ 114,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 114,00
Valor empenhado a DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA, autorização de compra nº 10/2022.
52718/05/2022PAD 281/2022OrdinárioMaterial De ExpedienteDISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDAR$ 7.599,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.599,71
Valor empenhado a DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA, autorização de compra nº 10/2022.
52818/05/2022PEF 125/2022OrdinárioDiárias ServidoresCleyre de Oliveira Cidrak ChavesR$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 376,00
Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente a diárias.
52918/05/2022PEF 101/2022OrdinárioDiárias ConselheirosNATANA CRISTINA PACHECO SOUSAR$ 477,99R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 477,99
Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a diárias.
53018/05/2022PEF 151/2022OrdinárioDiárias ConselheirosNATALIA REGIA FARIAS DA SILVAR$ 477,06R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 477,06
Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente a diárias.
53118/05/2022PEF 162/2022OrdinárioDiárias ServidoresANA THAWLYA LEITE CRUZR$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 376,00
Valor empenhado a ANA THAWLYA LEITE CRUZ, referente a diárias.
53218/05/2022PEF 099/2022OrdinárioDiárias ColaboradoresDOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTOR$ 3.133,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.133,34
Valor empenhado a DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO, referente a diárias.
53318/05/2022PEF 313/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosConselho Federal de EnfermagemR$ 250.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 250.000,00
Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados.
53418/05/2022PAD 200/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosANTONIA FERNANDA DE OLIVEIRA CAMPELOR$ 195,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 195,33
Valor empenhado a ANTONIA FERNANDA DE OLIVEIRA CAMPELO, referente a ressarcimento deferido.
53518/05/2022PAD 105/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosCAMILA AZEVEDO RODRIGUES PINTOR$ 176,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 176,45
Valor empenhado a CAMILA AZEVEDO RODRIGUES PINTO, referente a ressarcimento deferido.
53618/05/2022PAD 140/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosFERNANDA MARA SANTANA SALESR$ 195,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 195,33
Valor empenhado a FERNANDA MARA SANTANA SALES, referente a ressarcimento deferido.
53718/05/2022PAD 093/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosFRANCISCO IGOR PINTO SILVAR$ 195,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 195,33
Valor empenhado a FRANCISCO IGOR PINTO SILVA, referente a ressarcimento deferido.
53818/05/2022PAD 180/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosISABELE OLIVEIRA FREIRER$ 195,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 195,33
Valor empenhado a ISABELE OLIVEIRA FREIRE, referente a ressarcimento deferido.
53918/05/2022PAD 153/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosKELVA GISLAYNE PEREIRA BORGESR$ 206,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 206,82
Valor empenhado a KELVA GISLAYNE PEREIRA BORGES, referente a ressarcimento deferido.
54018/05/2022PAD 138/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosLUCIANA LIMA DE PAIVAR$ 206,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 206,82
Valor empenhado a LUCIANA LIMA DE PAIVA, referente a ressarcimento deferido.
54118/05/2022PAD 203/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIA EUDA LEANDROR$ 195,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 195,33
Valor empenhado a MARIA EUDA LEANDRO, referente a ressarcimento deferido.
54218/05/2022PAD 142/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosROZENI FRANCELINO GOMESR$ 206,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 206,82
Valor empenhado a ROZENI FRANCELINO GOMES, referente a ressarcimento deferido.
54318/05/2022PAD 127/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosSILVIA LETÍCIA RODRIGUESR$ 195,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 195,33
Valor empenhado a SILVIA LETÍCIA RODRIGUES, referente a ressarcimento deferido.
54418/05/2022PAD 137/2022EstimativoTelefonia Móvel E FixaTELEFÔNICA BRASIL S.AR$ 16.022,73R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 16.022,73
Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente à contratação de serviço de telefonia fixa comutada para o COREN-CE.
52312/05/2022PAD 144/2022OrdinárioServiços De Engenharia E ProjetosARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDAR$ 4.407,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.407,18
Valor empenhado a ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA, referente à contratação de engenheiro civil para averiguação da nova sede do Coren-CE.