| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 520 | 09/05/2022 | PEF 162/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA THAWLYA LEITE CRUZ | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 626,67 |
| Valor empenhado a ANA THAWLYA LEITE CRUZ, referente a diárias. |
|
| 521 | 09/05/2022 | PEF 101/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 477,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 477,99 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a diárias. |
|
| 522 | 09/05/2022 | PEF 386/2022 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente a suprimento 05-2022. |
|
| 517 | 06/05/2022 | PEF 101/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 796,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 796,65 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a diárias. |
|
| 518 | 06/05/2022 | PEF 174/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIZA APARECIDA AMARO MALVESTIO | R$ 1.487,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.487,08 |
| Valor empenhado a MARIZA APARECIDA AMARO MALVESTIO, referente a diárias. |
|
| 519 | 06/05/2022 | PAD 176/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA DE FATIMA PEREIRA | R$ 196,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 196,97 |
| Valor empenhado a MARIA DE FATIMA PEREIRA, referente a ressarcimento deferido. |
|
| 513 | 05/05/2022 | PEF 093/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 3.133,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.133,35 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente a diárias. |
|
| 514 | 05/05/2022 | PEF 094/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 626,67 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias. |
|
| 515 | 05/05/2022 | PAD 021/2022 | Ordinário | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 157.564,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 157.564,40 |
| Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, referente a prorrogação do contrato nº 19/2019. |
|
| 516 | 05/05/2022 | PEF 086/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 125,33 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente a diárias. |
|
| 510 | 04/05/2022 | PAD 174/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FRANCISCA JAIANE DA SILVA | R$ 206,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 206,82 |
| Valor empenhado a FRANCISCA JAIANE DA SILVA, referente a ressarcimento deferido. |
|
| 511 | 04/05/2022 | PAD 206/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CAMILA MACIEL DINIZ | R$ 299,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 299,96 |
| Valor empenhado a CAMILA MACIEL DINIZ, referente a ressarcimento deferido. |
|
| 512 | 04/05/2022 | PAD 245/2022 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 12.755,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.755,00 |
| Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., autorização de compra da ata de registro de preços nº 01/2022. |
|
| 508 | 03/05/2022 | 241/2022 | Ordinário | Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros | J L INDÚSTRIA DE PLACAS LTDA | R$ 1.395,00 | R$ 1.395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J L INDÚSTRIA DE PLACAS LTDA, referente a Confecção de placas para a semana da enfermagem. |
|
| 509 | 03/05/2022 | PEF 144/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO | R$ 1.438,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.438,19 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, referente a diárias. |
|
| 502 | 02/05/2022 | PEF 101/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 1.327,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.327,75 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a diárias. |
|
| 503 | 02/05/2022 | PEF 170/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Kylvia Regia Silva Diogenes | R$ 1.327,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.327,75 |
| Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, referente a diárias. |
|
| 504 | 02/05/2022 | PEF 173/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Francisco Thiago Santos Salmito | R$ 1.327,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.327,75 |
| Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente a diárias. |
|
| 505 | 02/05/2022 | PEF 162/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA THAWLYA LEITE CRUZ | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.062,20 |
| Valor empenhado a ANA THAWLYA LEITE CRUZ, referente a diárias. |
|
| 506 | 02/05/2022 | PEF 105/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 2.005,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.005,33 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente a diárias. |
|