| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 503 | 21/06/2021 | PEF 015/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias. |
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| 500 | 18/06/2021 | PAD 131/2021 | Global | Taxas De Serviços | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 200.000,00 | R$ 89.906,97 | R$ 89.906,97 | R$ 0,00 | R$ 110.093,03 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., REFRENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 22/2019 - GETNET - PRO RATA. |
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| 501 | 18/06/2021 | PEF 093/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias. |
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| 502 | 18/06/2021 | PEF 163/2021 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, referente a suprimento de fundos. |
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| 498 | 10/06/2021 | PAD 047/2021 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | SOMAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | R$ 69.024,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 69.024,48 |
| Valor empenhado a SOMAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, referente a contratação de mão de obra terceirizada - analista de sistemas suporte e O&M (Negócios) I - PRO RATA. |
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| 499 | 10/06/2021 | PAD 286/2021 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | LORENA CAMPOS DE SOUZA | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LORENA CAMPOS DE SOUZA, REFERENTE A ABERTURA DE PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE FACILITADOR PARA CURSO DE ENFERMAGEM EM CARDIOLOGIA E HEMODINÂMICA. |
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| 477 | 04/06/2021 | PEF 043/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | José Leandro Queiroz da Silva | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, referente a diárias. |
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| 478 | 04/06/2021 | PEF 042/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a diárias. |
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| 479 | 04/06/2021 | PEF 093/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 501,32 | R$ 501,32 | R$ 501,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias. |
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| 480 | 04/06/2021 | PEF 006/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente a diárias. |
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| 481 | 04/06/2021 | PAD 248/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | KATIA TAIANE DUARTE TEIXEIRA MORAIS | R$ 187,30 | R$ 187,30 | R$ 187,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KATIA TAIANE DUARTE TEIXEIRA MORAIS, ressarcimento. |
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| 482 | 04/06/2021 | PAD 246/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | NAYANA KEILA SILVA FERREIRA | R$ 197,70 | R$ 197,70 | R$ 197,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAYANA KEILA SILVA FERREIRA, ressarcimento. |
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| 483 | 04/06/2021 | PAD 256/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FRANCISCO RILDON DOS SANTOS | R$ 83,90 | R$ 83,90 | R$ 83,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO RILDON DOS SANTOS, ressarcimento. |
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| 484 | 04/06/2021 | PAD 179/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | PATRICIA RAQUEL COSTA CARVALHO | R$ 55,67 | R$ 55,67 | R$ 55,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA RAQUEL COSTA CARVALHO, ressarcimento. |
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| 485 | 04/06/2021 | PAD 193/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARTA MARIA CAFE DE ARAUJO | R$ 59,50 | R$ 59,50 | R$ 59,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTA MARIA CAFE DE ARAUJO, ressarcimento. |
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| 486 | 04/06/2021 | PAD 274/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | RAFAELA ALCANTARA BEZERRA MOREIRA | R$ 141,59 | R$ 141,59 | R$ 141,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAELA ALCANTARA BEZERRA MOREIRA, ressarcimento. |
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| 487 | 04/06/2021 | PAD 207/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CARLIANE DOS SANTOS VASCONCELOS | R$ 133,22 | R$ 133,22 | R$ 133,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLIANE DOS SANTOS VASCONCELOS, ressarcimento. |
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| 488 | 04/06/2021 | PAD 240/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | BRUNA FARIAS DO NASCIMENTO | R$ 136,86 | R$ 136,86 | R$ 136,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA FARIAS DO NASCIMENTO, ressarcimento. |
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| 489 | 04/06/2021 | PAD 169/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANA PAULA DIRAN DA SILVA | R$ 104,05 | R$ 104,05 | R$ 104,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DIRAN DA SILVA, ressarcimento. |
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| 490 | 04/06/2021 | PAD 223/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SARAH SILVA DOS SANTOS | R$ 197,70 | R$ 197,70 | R$ 197,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SARAH SILVA DOS SANTOS, ressarcimento. |
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