| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 320 | 31/03/2021 | PEF 115/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ, auxílio representação. |
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| 265 | 26/03/2021 | PAD 604/2020 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 13.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.500,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente prorrogação do contrato 14/2019 com a empresa TELEMAR. |
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| 266 | 26/03/2021 | PEF 132/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente à diárias. |
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| 267 | 26/03/2021 | PEF 015/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente à diárias. |
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| 264 | 23/03/2021 | PAD 125/2021 | Global | Outros Serviços E Encargos | R&R DEDETIZACOES E SERVICOS LTDA | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.520,00 |
| Valor empenhado a R&R DEDETIZACOES E SERVICOS LTDA, referente à contratação de empresa para a realização de dedetização da Sede do COREN-CE. |
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| 263 | 22/03/2021 | PAD 065/2021 | Global | Locação De Bens Móveis | NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA | R$ 3.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.840,00 |
| Valor empenhado a NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA, ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº. 06/2019 / NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA ME. |
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| 262 | 18/03/2021 | PAD 042/2021 | Global | Jornal, Rádio E Tv | Imprensa Nacional | R$ 122.366,38 | R$ 79.952,48 | R$ 79.952,48 | R$ 0,00 | R$ 42.413,90 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente à prorrogação do contrato nº 036/2020. |
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| 260 | 17/03/2021 | PAD 070/2021 | Global | Locação De Software | NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda | R$ 8.700,00 | R$ 8.700,00 | R$ 8.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda, referente à contratação de assinatura anual de ferramenta de pesquisa , consolidação e comparação de preços (Banco de Preços).. |
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| 261 | 17/03/2021 | PAD 152/2021 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | NILZA MARIA DE ABREU LEITÃO | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILZA MARIA DE ABREU LEITÃO, contratação de facilitador para curso de capacitação de enfermagem em oncologia e cuidados paliativos. |
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| 259 | 16/03/2021 | PAD 131/2021 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, referente a suprimento de fundos. |
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| 258 | 15/03/2021 | PAD 518/2020 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP | R$ 7.354,21 | R$ 7.354,21 | R$ 7.354,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, referente à repactuação relativo ao contrato nº 10/2020, das categorias técnico em segurança da informação e enfermeiro. |
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| 257 | 12/03/2021 | PAD 577/2020 | Global | Serviço de Vigilância e Monitoramento | PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.102,08 | R$ 2.045,15 | R$ 2.045,15 | R$ 0,00 | R$ 56,93 |
| Valor empenhado a PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, referente à repactuação de valores relativo ao contrato 03/2019. |
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| 256 | 10/03/2021 | PAD 153/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ELISANGELA SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA | R$ 197,70 | R$ 197,70 | R$ 197,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANGELA SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA, referente a ressarcimento. |
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| 237 | 08/03/2021 | PAD 608/2020 | Global | Locação De Software | Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.900,00 |
| Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente a aquisição do sistema de ponto para o Coren-Ce. |
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| 238 | 08/03/2021 | PAD 057/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LINETE CEZARIO DE BRITO | R$ 86,71 | R$ 86,71 | R$ 86,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LINETE CEZARIO DE BRITO, referente a ressarcimento. |
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| 239 | 08/03/2021 | PAD 015/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LETICIA TELES DE ALCANTARA AUGUSTO | R$ 63,92 | R$ 63,92 | R$ 63,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA TELES DE ALCANTARA AUGUSTO, referente a ressarcimento. |
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| 240 | 08/03/2021 | PAD 034/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | TANIA MARIA FERNANDES DA SILVA | R$ 187,30 | R$ 187,30 | R$ 187,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TANIA MARIA FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento. |
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| 241 | 08/03/2021 | PAD 091/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CELIA MARIA SOUSA SILVA FALCAO | R$ 187,30 | R$ 187,30 | R$ 187,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELIA MARIA SOUSA SILVA FALCAO, referente a ressarcimento. |
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| 242 | 08/03/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LEONIZA LOPES PAIXAO | R$ 160,54 | R$ 160,54 | R$ 160,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONIZA LOPES PAIXAO, referente a ressarcimento. |
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| 243 | 08/03/2021 | PAD 086/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ALESSANDRO DOS SANTOS RODRIGUES | R$ 187,30 | R$ 187,30 | R$ 187,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRO DOS SANTOS RODRIGUES, referente a ressarcimento. |
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