| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 32 | 03/01/2018 | Pef 044/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 254,91 | R$ 254,91 | R$ 254,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 33 | 03/01/2018 | Pef 045/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Edith Ana Ripardo da Silveira | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edith Ana Ripardo da Silveira, auxilio representação. |
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| 34 | 03/01/2018 | Pef 046/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 955,98 | R$ 955,98 | R$ 955,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandao da Silva, diárias. |
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| 35 | 03/01/2018 | 049/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Adailson Vieira da Silva | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, diárias. |
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| 36 | 03/01/2018 | Pef 050/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 764,77 | R$ 764,77 | R$ 764,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
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| 37 | 03/01/2018 | Pef 047/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 764,77 | R$ 764,77 | R$ 764,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias. |
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| 38 | 03/01/2018 | Pef 048/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 764,77 | R$ 764,77 | R$ 764,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
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| 39 | 03/01/2018 | 032/2018 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Telecom Telefonia Comércio e Representações Ltda - EPP | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telecom Telefonia Comércio e Representações Ltda - EPP, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva da central telefônica do COREN-CE |
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| 40 | 03/01/2018 | Pef 73/2018 | Global | Jornal, Rádio E Tv | Imprensa Nacional | R$ 79.100,00 | R$ 79.100,00 | R$ 79.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a serviços de publicação do Diário Oficial da União até 09/04/2018 |
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| 42 | 03/01/2018 | Pef 052/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, diárias. |
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| 43 | 03/01/2018 | Pef 053/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, diárias. |
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| 44 | 03/01/2018 | Pef 051/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | JOÃO VÍTOR NERYS BATISTA | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO VÍTOR NERYS BATISTA, diárias. |
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| 45 | 03/01/2018 | 043/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, diárias |
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| 46 | 03/01/2018 | 046/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandao da Silva, diarias |
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| 47 | 03/01/2018 | 049/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Adailson Vieira da Silva | R$ 339,89 | R$ 339,89 | R$ 339,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, DIARI. |
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| 48 | 03/01/2018 | Pef 055/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 477,99 | R$ 477,99 | R$ 477,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, diárias. |
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| 51 | 03/01/2018 | Pef 059/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SILVESTRE PÉRICLES CAVALCANTE SAMPAIO FILHO | R$ 1.115,31 | R$ 1.115,31 | R$ 1.115,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVESTRE PÉRICLES CAVALCANTE SAMPAIO FILHO, diárias. |
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| 52 | 03/01/2018 | Pef 044/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 339,89 | R$ 339,89 | R$ 339,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 53 | 03/01/2018 | Pef 060/2018 | Global | Materiais Gráficos E Impressos | Grafica e Edirora Minerva Ltda - EPP | R$ 24.420,00 | R$ 24.420,00 | R$ 24.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Grafica e Editora Minerva Ltda - EPP, referente a prestação de serviços gráficos para o COREN-CE |
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| 54 | 03/01/2018 | Pef 060/2018 | Ordinário | Material De Expediente | ADP Comercio Varejista de Merc. e Papelaria Ltda-Me | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADP Comercio Varejista de Merc. e Papelaria Ltda-Me, referente a fornecimento de material de expediente. |
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