| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 56 | 03/01/2018 | PEF 060/2018 | Global | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-CE Departamento de Transito do Estado do Ceará | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN-CE Departamento de Transito do Estado do Ceará, referente a licenciamento dos veículos oficiais do COREN-CE |
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| 57 | 03/01/2018 | Pef 031/2018 | Global | Serviço de Vigilância e Monitoramento | Locabrás Segurança de Valores Ltda. | R$ 2.370,67 | R$ 2.370,67 | R$ 2.370,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Locabrás Segurança de Valores Ltda, referente a serviços de segurança monitorada do COREN-CE, até o dia 12/12/2018. |
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| 58 | 03/01/2018 | Pef 054/2018 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 16.385,91 | R$ 16.385,91 | R$ 16.385,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a serviços prestados. |
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| 60 | 03/01/2018 | 043/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, diárias. |
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| 61 | 03/01/2018 | Pef 052/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, diárias |
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| 1 | 02/01/2018 | 336/2017 | Global | Serviços De Internet | TEX NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM INFORMATICA LTDA. - ME | R$ 4.738,80 | R$ 4.738,80 | R$ 4.738,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEX NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM INFORMATICA LTDA. - ME, pelo contrato de serviços de internet no exercício de 2018 para sede do COREN-CE. |
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| 828 | 28/12/2017 | 052/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 2.294,88 | R$ 2.294,88 | R$ 2.294,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, auxilio representação |
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| 829 | 28/12/2017 | 052/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 3.012,06 | R$ 3.012,06 | R$ 3.012,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, jetons. |
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| 830 | 28/12/2017 | 055/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Luiza Lourdes Pinheiro | R$ 3.177,48 | R$ 3.177,48 | R$ 3.177,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiza Lourdes Pinheiro, auxilio representação |
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| 831 | 28/12/2017 | 055/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Luiza Lourdes Pinheiro | R$ 2.780,34 | R$ 2.780,34 | R$ 2.780,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiza Lourdes Pinheiro, jetons. |
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| 832 | 28/12/2017 | 056/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Maria Dayse Pereira | R$ 3.177,48 | R$ 3.177,48 | R$ 3.177,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Dayse Pereira, auxilio represenação. |
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| 833 | 28/12/2017 | 056/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Dayse Pereira | R$ 3.243,73 | R$ 3.243,73 | R$ 3.243,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Dayse Pereira, jetons. |
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| 834 | 28/12/2017 | 139/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA OFELIA PORTELA LIMA | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OFELIA PORTELA LIMA, auxilio representação. |
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| 835 | 28/12/2017 | 138/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | EMELINE MOURA LOPES | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMELINE MOURA LOPES, auxilio representação |
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| 836 | 28/12/2017 | 024/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Juliana Bezerra Frota Oliveira | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Bezerra Frota Oliveira, auxilio representação |
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| 837 | 28/12/2017 | 061/2017 | Ordinário | Locação De Software | Incorp Technology Informatica Ltda EPP | R$ 4.409,47 | R$ 4.409,47 | R$ 4.409,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, referente a pagamento do mês de dezembro. |
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| 838 | 28/12/2017 | 113/2017 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | G. MARKETING COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EM MARKETING LTDA. - EPP | R$ 8.010,00 | R$ 8.010,00 | R$ 8.010,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a G. MARKETING COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EM MARKETING LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 839 | 28/12/2017 | 008/2017 | Ordinário | Serviços De Internet | Telemar Norte Leste S/A | R$ 7.543,36 | R$ 7.543,36 | R$ 7.543,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 840 | 28/12/2017 | `Pef 136/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | Grafica e Edirora Minerva Ltda - EPP | R$ 2.298,18 | R$ 2.298,18 | R$ 2.298,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Grafica e Edirora Minerva Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 841 | 28/12/2017 | 014/2017 | Ordinário | Salários | Adailson Vieira da Silva | R$ 58.316,71 | R$ 58.316,71 | R$ 58.316,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, referente a pagamento de salário de dezembro. |
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