| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 821 | 27/12/2017 | 068/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Verônica Sales da Silva | R$ 1.544,64 | R$ 1.544,64 | R$ 1.544,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Verônica Sales da Silva, jetons. |
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| 822 | 27/12/2017 | 084/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Regina Claudia Furtado Maia | R$ 1.544,64 | R$ 1.544,64 | R$ 1.544,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Regina Claudia Furtado Maia, jetons. |
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| 823 | 27/12/2017 | 091/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Luiza Luana de A Lira Bezerra | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiza Luana de A Lira Bezerra, auxilio representação. |
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| 824 | 27/12/2017 | 048/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Marli Veloso de Menezes | R$ 2.206,60 | R$ 2.206,60 | R$ 2.206,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marli Veloso de Menezes, auxilio representação. |
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| 825 | 27/12/2017 | 048/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Marli Veloso de Menezes | R$ 1.930,80 | R$ 1.930,80 | R$ 1.930,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marli Veloso de Menezes, jetons. |
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| 826 | 27/12/2017 | 334/2017 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | MAPFRE Seguros Gerais S/A | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha ref: seguro dos imóveis do COREN-CE. |
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| 827 | 27/12/2017 | 334/2017 | Ordinário | Seguro De Bens Móveis | MAPFRE Seguros Gerais S/A | R$ 5.431,92 | R$ 5.431,92 | R$ 5.431,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha ref: seguro da frota de veículos do COREN-CE. |
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| 805 | 26/12/2017 | 033/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Viviane Mamede Vasconcelos | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Viviane Mamede Vasconcelos, auxilio representação. |
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| 806 | 26/12/2017 | 378/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Janaina Augusta da Silva Martins | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Janaina Augusta da Silva Martins, auxilio representação |
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| 800 | 21/12/2017 | 56/2017 | Ordinário | Serviço De Segurança | Locabrás Segurança de Valores Ltda. | R$ 197,55 | R$ 197,55 | R$ 197,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Locabrás Segurança de Valores Ltda, referente ao serviço de segurança monitorada da sede do COREN-CE pro-rata. |
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| 801 | 21/12/2017 | 52/2015 | Ordinário | Água E Esgoto | Companhia de Água e Esgoto do Ceará | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contrato para fornecimento de Água de 1/12 de consumo de agua e esgoto deste Conselho. |
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| 802 | 21/12/2017 | 334/2017 | Ordinário | Seguro de Vida | MAPFRE Seguros Gerais S/A | R$ 688,80 | R$ 688,80 | R$ 688,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha ref: seguro de vida de estagiários do COREN-CE. |
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| 803 | 21/12/2017 | 071/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Kamila Ferreira Lima | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kamila Ferreira Lima, auxilio representação. |
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| 804 | 21/12/2017 | 014/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 798 | 20/12/2017 | 096/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Maria de Fátima Ferreira de Sousa | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Fátima Ferreira de Sousa, auxilio representação. |
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| 799 | 20/12/2017 | 096/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria de Fátima Ferreira de Sousa | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Fátima Ferreira de Sousa, jetons. |
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| 786 | 19/12/2017 | 091/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Luiza Luana de A Lira Bezerra | R$ 992,97 | R$ 992,97 | R$ 992,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiza Luana de A Lira Bezerra, auxilio representação. |
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| 787 | 19/12/2017 | 121/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | José Barbosa Hissa | R$ 1.104,66 | R$ 1.104,66 | R$ 1.104,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Barbosa Hissa, diárias. |
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| 788 | 19/12/2017 | 107/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Patricia Sousa dos Santos | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Patricia Sousa dos Santos, auxilio representação. |
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| 789 | 19/12/2017 | 238/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Celiane Maria Lopes Nuniz | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Celiane Maria Lopes Nuniz, auxilio representação. |
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