| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 67 | 29/01/2018 | Pef 013/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | José Leandro Queiroz da Silva | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, suprimentos de fundos da sede do COREN-CE. |
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| 68 | 29/01/2018 | Pef 036/2018 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Francisco Erivaldo Queiroz Gomes - ME | R$ 8.910,37 | R$ 8.910,37 | R$ 8.910,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Erivaldo Queiroz Gomes - ME, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva, de janeiro a setembro |
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| 63 | 26/01/2018 | Pef 044/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 64 | 26/01/2018 | Pef 061/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Maria Gurgel Passos | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, diárias. |
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| 65 | 26/01/2018 | Pef 061/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafim, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 59 | 25/01/2018 | 54/2014 | Global | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 74.644,44 | R$ 74.644,44 | R$ 74.644,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gestão de despesas de abastecimentos gasolina , etanol, diesel para frota de veículos do COREN-CE |
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| 62 | 25/01/2018 | PAD 006/2018 | Global | Locação De Bens Móveis | NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA, referente a locação de scanners para o COREN-CE |
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| 55 | 19/01/2018 | 37/2018 | Global | Locação De Software | ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A | R$ 6.846,00 | R$ 6.846,00 | R$ 6.846,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. de locação de assinatura de pesquisa em matéria de licitações e contratos através de aplicativo. |
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| 49 | 18/01/2018 | 480/2017 | Global | Locação De Software | Incorp Technology Informatica Ltda EPP | R$ 46.800,00 | R$ 46.800,00 | R$ 46.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. global da prestação de serviços e suporte técnico do sistema INCORPWARE para O COREN-CE |
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| 50 | 18/01/2018 | 481/2017 | Global | Locação De Software | Incorp Technology Informatica Ltda EPP | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. Global da prestação de serviço de internet, manutenção e suporte técnico do sistema INCORPNET para o COREN-CE. |
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| 18 | 09/01/2018 | Pef 035/2018 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | LDS Serviços de Limpeza - EPP | R$ 586.000,00 | R$ 586.000,00 | R$ 586.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LDS Serviços de Limpeza - EPP, referente a contratação de serviços terceirizados de mão de obra do COREN-CE, com contrato vigente até 12/09/2018. |
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| 41 | 09/01/2018 | 001/2018 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | LDS Serviços de Limpeza - EPP | R$ 32.344,68 | R$ 32.344,68 | R$ 32.344,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LDS Serviços de Limpeza - EPP, ref aditivo ao contrato 11/2017 de serviços terceirizados de mão de obra do COREN-CE |
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| 2 | 03/01/2018 | 009/2018 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente ao contrato n° 9912263776, referente ao período de janeiro a 09 de setembro de 2018. |
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| 3 | 03/01/2018 | 012/2018 | Global | Locação De Bens Imóveis | Raimundo Aléssio Diogenes Chaves | R$ 2.644,65 | R$ 2.644,65 | R$ 2.644,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raimundo Aléssio Diogenes Chaves, referente ao período de janeiro a março de 2018. |
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| 4 | 03/01/2018 | Pef 010/2018 | Global | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, referente ao pagamento de vale alimentação para os servidores do COREN-CE no período de janeiro a junho de 2018. |
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| 5 | 03/01/2018 | 013/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Daiane Sales Paula | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daiane Sales Paula, referente a pagamento de suprimentos de fundos da sede do COREN-CE |
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| 6 | 03/01/2018 | 014/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, referente a pagamento de suprimentos de fundos da subseção Crato. |
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| 7 | 03/01/2018 | 015/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Jose Joelino Roque | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Joelino Roque, referente a pagamento de suprimentos de fundos da subseção Limoeiro do Norte |
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| 8 | 03/01/2018 | Pef 016/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente a pagamento de suprimentos de fundos da subseção Sobral. |
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| 9 | 03/01/2018 | 335/2017 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME, pela aquisição de água mineral para o consumo da sede do COREN-CE. |
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