| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 21 | 08/01/2021 | Pef 030/2021 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 14.400,00 | R$ 11.186,68 | R$ 11.186,68 | R$ 0,00 | R$ 3.213,32 |
| Valor empenhado a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, referente a pagamento de aluguel e condomínio para a Subseção Cariri, Contrato n° 16/2020, com término em Julho de 2021. |
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| 22 | 08/01/2021 | PAD 538/2020 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Carlos Henrique Sousa Firmiano | R$ 178,38 | R$ 178,38 | R$ 178,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carlos Henrique Sousa Firmiano, ressarcimento. |
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| 23 | 08/01/2021 | PEF 032/2021 | Global | Água E Esgoto | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE | R$ 3.000,00 | R$ 1.244,03 | R$ 1.244,03 | R$ 0,00 | R$ 1.755,97 |
| Referente à prestação de serviços de fornecimento de água tratada e/ou coleta de esgoto para atender a demanda da sede de Sobral. |
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| 24 | 08/01/2021 | Pef 033/2021 | Estimativo | Salários | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 2.510.000,00 | R$ 1.489.671,83 | R$ 1.489.671,83 | R$ 0,00 | R$ 1.020.328,17 |
| Valor empenhado referente a folha de pagamento. |
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| 25 | 08/01/2021 | Pef 033/2021 | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 190.000,00 | R$ 61.110,19 | R$ 61.110,19 | R$ 0,00 | R$ 128.889,81 |
| Valor empenhado referente a pagamento de gratificação por exercício de cargos e funções. |
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| 26 | 08/01/2021 | Pef 033/2021 | Estimativo | Incentivo A Qualificação | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 60.000,00 | R$ 22.269,00 | R$ 22.269,00 | R$ 0,00 | R$ 37.731,00 |
| Valor empenhado referente a pagamento de incentivo a qualificação. |
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| 27 | 08/01/2021 | Pef 033/2021 | Estimativo | Férias | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 280.000,00 | R$ 175.818,68 | R$ 175.818,68 | R$ 0,00 | R$ 104.181,32 |
| Valor empenhado referente a pagamento de férias. |
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| 28 | 08/01/2021 | Pef 033/2021 | Estimativo | 13º Salário | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 320.000,00 | R$ 105.410,17 | R$ 105.410,17 | R$ 0,00 | R$ 214.589,83 |
| Valor empenhado referente a pagamento de 13° salário. |
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| 29 | 08/01/2021 | Pef 033/2021 | Estimativo | Anuênio | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 250.000,00 | R$ 128.071,10 | R$ 128.071,10 | R$ 0,00 | R$ 121.928,90 |
| Valor empenhado referente a pagamento de anuênio. |
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| 30 | 08/01/2021 | Pef 033/2021 | Estimativo | Auxílio Creche | Juliana Ramos de Medeiros | R$ 80.000,00 | R$ 33.984,78 | R$ 33.984,78 | R$ 0,00 | R$ 46.015,22 |
| Valor empenhado referente a auxílio creche. |
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| 31 | 08/01/2021 | Pef 033/2021 | Estimativo | Plano de Saúde de Servidores | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 100.000,00 | R$ 46.362,84 | R$ 46.362,84 | R$ 0,00 | R$ 53.637,16 |
| Valor empenhado referente a pagamento de plano de saúde dos servidores. |
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| 32 | 08/01/2021 | Pef 033/2021 | Estimativo | Estagiários | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 190.000,00 | R$ 64.500,54 | R$ 64.500,54 | R$ 0,00 | R$ 125.499,46 |
| Valor empenhado referente a pagamento de estagiários do COREN-CE. |
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| 33 | 08/01/2021 | PEF Nº 039/2021 | Estimativo | Água E Esgoto | Companhia de Água e Esgoto do Ceará | R$ 47.000,00 | R$ 9.681,64 | R$ 9.681,64 | R$ 0,00 | R$ 37.318,36 |
| Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, referente a pagamento de fornecimento de água tratada e/ou coleta de esgoto. |
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| 34 | 08/01/2021 | PEF 006/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diária. |
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| 35 | 08/01/2021 | PEF 041/2021 | Ordinário | Material De Expediente | A D S QUEIROZ | R$ 9.082,00 | R$ 9.082,00 | R$ 9.082,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de higiene, limpeza, descartáveis, escritório e alimentos para o Coren-Ce, pró-rata. |
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| 36 | 08/01/2021 | PEF 041/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | A D S QUEIROZ | R$ 6.324,20 | R$ 6.324,20 | R$ 6.324,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A D S QUEIROZ, aquisição de gêneros alimentícios. |
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| 37 | 08/01/2021 | PEF Nº 037/2021 | Global | Serviços De Internet | MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.037,60 | R$ 1.188,60 | R$ 1.188,60 | R$ 0,00 | R$ 849,00 |
| Internet e telefonia móvel e fixa para a subseção Cariri do Coren-Ce, instalada no município de Juazeiro do Norte Ceará. |
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| 9 | 06/01/2021 | PAD 529/2020 | Global | Locação De Software | Incorp Technology Informatica Ltda EPP | R$ 52.690,92 | R$ 30.627,81 | R$ 30.627,81 | R$ 0,00 | R$ 22.063,11 |
| Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, prorrogação de vigência do contrato firmado entre o COREN e a empresa Incorpware. |
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| 10 | 06/01/2021 | PAD 533/2020 | Global | Locação De Software | Incorp Technology Informatica Ltda EPP | R$ 60.807,24 | R$ 35.345,67 | R$ 35.345,67 | R$ 0,00 | R$ 25.461,57 |
| Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, prorrogação de vugência do contrato entre o COREN e a empresa INCORPNET. |
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| 11 | 06/01/2021 | PAD 590/2020 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO | R$ 17.300,00 | R$ 17.300,00 | R$ 17.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, solicitação de Contratação de Empresa para a Prestação de serviços gráficos. |
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