| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 733 | 28/11/2017 | | Ordinário | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 50.000,00 | R$ 22.004,00 | R$ 22.004,00 | R$ 27.996,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. |
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| 734 | 28/11/2017 | | Ordinário | Auxilio Transporte | Sindiônibus- Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará | R$ 7.000,00 | R$ 3.891,00 | R$ 3.891,00 | R$ 3.109,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sindiônibus- Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará. |
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| 735 | 28/11/2017 | | Ordinário | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 390.000,00 | R$ 388.244,16 | R$ 388.244,16 | R$ 1.755,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, cota-parte. |
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| 736 | 28/11/2017 | | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. |
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| 737 | 28/11/2017 | | Ordinário | Jornal, Rádio E Tv | Imprensa Nacional | R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional. |
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| 727 | 27/11/2017 | 014/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 728 | 27/11/2017 | 071/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Kamila Ferreira Lima | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kamila Ferreira Lima, auxilio representação. |
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| 723 | 24/11/2017 | 134/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 2.336,84 | R$ 2.336,84 | R$ 2.336,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Aurizia de Lemos Silveira, Diarias |
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| 724 | 24/11/2017 | 134/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 2.336,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.336,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Aurizia de Lemos Silveira, diarias |
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| 725 | 24/11/2017 | 133/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Ana Paula Brandao da Silva | R$ 2.336,84 | R$ 2.336,84 | R$ 2.336,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandao da Silva, diarias |
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| 726 | 24/11/2017 | 135/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Hugo Gustavo da Silva | R$ 2.336,84 | R$ 2.336,84 | R$ 2.336,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hugo Gustavo da Silva, diarias |
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| 721 | 23/11/2017 | 53/2015 | Estimativo | Energia Elétrica | COELCE -Companhia Energética do Ceará | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação da companhia energética do Ceará "COELCE" para fornecimento de energia elétrica pro rata. |
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| 722 | 23/11/2017 | 046/2017 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | Imobiliária Azevedo Frota Ltda | R$ 3.000,00 | R$ 2.999,70 | R$ 2.999,70 | R$ 0,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imobiliária Azevedo Frota Ltda, ref. aluguel da Subseção Sobral. |
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| 720 | 22/11/2017 | 416/2017 | Ordinário | Ouros Materiais De Consumo | Alvo Eventos Ltda. | R$ 14.280,00 | R$ 14.280,00 | R$ 14.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa para prestação de serviços para o estande do Coren-Ce no 20° CBCENF |
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| 716 | 17/11/2017 | 068/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Maria Verônica Sales da Silva | R$ 2.427,26 | R$ 2.427,26 | R$ 2.427,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Verônica Sales da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 717 | 17/11/2017 | 016/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, diárias. |
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| 718 | 17/11/2017 | 014/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 719 | 17/11/2017 | 133/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Caixa Econômica Federal | R$ 342,78 | R$ 342,78 | R$ 342,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento de honorários de sucumbência referente ao processo de Carlos Henrique Cruz Advocacia S/C N° 0002014-08.2012.4.05.8100 |
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| 708 | 16/11/2017 | 083/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 709 | 16/11/2017 | 028/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Angela Maria Bernardo Felix | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Angela Maria Bernardo Felix, auxilio representação. |
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