| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 44 | 09/01/2021 | PEF 084/2021 | Global | Locação De Bens Imóveis | V.A.S. SERVIÇO, ESTACIONAMENTO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA | R$ 9.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 |
| Valor empenhado a V.A.S. SERVIÇO, ESTACIONAMENTO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, referente a prestação de serviços de contínua de guarda e estacionamento coberto, em regime integral para os veículos oficiais do Coren-Ce. |
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| 45 | 09/01/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | R$ 6.007,48 | R$ 6.007,48 | R$ 6.007,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, referente a contratação do serviço de manutenção dos carros oficiais do COREN-CE. |
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| 46 | 09/01/2021 | Pef 096/2021 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI | R$ 15.683,49 | R$ 15.683,49 | R$ 15.683,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a serviço terceirizado, 1 (um) posto de Analista Jurídico para o Coren-Ce. |
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| 47 | 09/01/2021 | Pef 108/2021 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 11.988,00 | R$ 7.489,58 | R$ 7.489,58 | R$ 0,00 | R$ 4.498,42 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a pagamento de serviços de telefonia fixa para a sede do Coren-Ce. |
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| 48 | 09/01/2021 | Pef 104/2021 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Prestação de serviços de gestão de pagamentos por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimento de combustível para os veículos da frota oficial do Coren-Ce. |
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| 49 | 09/01/2021 | Pef 089/2021 | Global | Locação De Bens Imóveis | Paulo Vital Farias Sousa Me | R$ 14.707,35 | R$ 14.707,35 | R$ 14.707,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Vital Farias Sousa Me, referente a locação do imóvel da subseção Sobral. |
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| 50 | 09/01/2021 | PAD 009/2019 | Global | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | DIGILOC SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI | R$ 39.600,00 | R$ 23.361,36 | R$ 23.361,36 | R$ 0,00 | R$ 16.238,64 |
| Valor empenhado a DIGILOC SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI, referente a prestação de serviços de impressão a laser de 200 mil boletos para o Coren-Ce. |
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| 51 | 09/01/2021 | Pef 097/2021 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, referente a pagamento de administração de cartões para concessão de vale alimentação. |
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| 52 | 09/01/2021 | PAD 100/2021 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | R$ 6.395,56 | R$ 5.369,94 | R$ 5.369,94 | R$ 0,00 | R$ 1.025,62 |
| Valor empenhado a EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, referente a pagamento de produtos de limpeza e higienização. |
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| 53 | 09/01/2021 | Pef 090/2021 | Global | Locação De Software | Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA | R$ 11.472,09 | R$ 11.472,09 | R$ 11.472,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente a atualização do sistema Fortes pessoal para implementação do E-social. |
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| 54 | 09/01/2021 | Pef 106/2021 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | R$ 300.000,00 | R$ 296.625,74 | R$ 296.625,74 | R$ 0,00 | R$ 3.374,26 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a contratação de produtos e serviços dos Correios. |
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| 55 | 09/01/2021 | Pef 112/2021 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | LUCRAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE ME | R$ 36.900,00 | R$ 28.700,00 | R$ 28.700,00 | R$ 0,00 | R$ 8.200,00 |
| Valor empenhado a LUCRAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE ME, referente a contratação de empresas para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado para a sede do Coren-Ce e sua subseção localizada em Sobral-Ce.. |
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| 56 | 09/01/2021 | Pef 091/2021 | Global | Serviços De Internet | Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me | R$ 999,00 | R$ 693,00 | R$ 693,00 | R$ 0,00 | R$ 306,00 |
| Valor empenhado a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, referente a contratação dos serviços de internet para a subseção sobral do Coren-Ce. |
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| 57 | 09/01/2021 | Pef 130/2021 | Global | Serviços De Internet | tix telecomunicações LTDA | R$ 1.299,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.299,90 |
| Valor empenhado a tix telecomunicações LTDA, referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de internet para a subseção Vale do Jaguaribe do Coren-Ce. |
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| 58 | 09/01/2021 | Pef 105/2021 | Estimativo | Energia Elétrica | COELCE -Companhia Energética do Ceará | R$ 90.531,84 | R$ 47.327,33 | R$ 47.327,33 | R$ 0,00 | R$ 43.204,51 |
| Valor empenhado a COELCE -Companhia Energética do Ceará, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica. |
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| 59 | 09/01/2021 | Pef 095/2021 | Global | Locação De Software | Implanta Informatica Ltda | R$ 42.361,44 | R$ 24.710,84 | R$ 24.710,84 | R$ 0,00 | R$ 17.650,60 |
| Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente ao serviço de de suporte e manutenção de sistemas, âmbito da contabilidade pública. |
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| 60 | 09/01/2021 | Pef 107/2021 | Global | Serviço de Vigilância e Monitoramento | Locabrás Segurança de Valores Ltda. | R$ 2.483,76 | R$ 1.305,06 | R$ 1.305,06 | R$ 0,00 | R$ 1.178,70 |
| Valor empenhado a Locabrás Segurança de Valores Ltda., referente a serviço de segurança monitorada da sede do Coren-Ce. |
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| 61 | 09/01/2021 | Pef 023/2021 | Global | Serviços De Internet | Videomar Rede Nordeste S/A | R$ 5.371,32 | R$ 2.652,50 | R$ 2.652,50 | R$ 0,00 | R$ 2.718,82 |
| Valor empenhado a Videomar Rede Nordeste S/A, referente a serviços de internet para a sede do Coren-Ce. |
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| 62 | 09/01/2021 | Pef 018/2021 | Estimativo | Jornal, Rádio E Tv | Imprensa Nacional | R$ 29.354,50 | R$ 29.354,50 | R$ 29.354,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União. |
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| 63 | 09/01/2021 | PAD 131/2021 | Estimativo | Taxas De Serviços | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 275.000,00 | R$ 275.000,00 | R$ 275.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente a contratação de empresa especializada em serviços continuados de solução de pagamentos por meio eletrônico. |
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