| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 136 | 29/01/2021 | PAD 100/2021 | Ordinário | Material De Expediente | A D S QUEIROZ | R$ 1.160,75 | R$ 1.160,75 | R$ 1.160,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A D S QUEIROZ, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 137 | 29/01/2021 | PAD 100/2021 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | R$ 3.082,40 | R$ 3.082,40 | R$ 3.082,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 138 | 29/01/2021 | PAD 616/2020 | Ordinário | Concursos e Seleções | CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS CEBRASPE | R$ 63.664,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 63.664,16 |
| Valor empenhado a CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS CEBRASPE, pela contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de concurso público para o COREN-CE. |
|
| 139 | 29/01/2021 | PAD Nº 575/2020 | Ordinário | Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 9.825,00 | R$ 9.825,00 | R$ 9.825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, pela contratação de empresa para fornecimento de materiais descartáveis para o Coren-Ce. |
|
| 140 | 29/01/2021 | PEF 109/2021 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 10.000,00 | R$ 3.282,13 | R$ 3.282,13 | R$ 0,00 | R$ 6.717,87 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a prestação de serviços da telefonia das subseções do COREN-CE. |
|
| 141 | 29/01/2021 | PEF 098/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO, auxílio representação. |
|
| 142 | 29/01/2021 | PEF 099/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | AMANDA MARTINS SOUSA | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA MARTINS SOUSA, auxílio representação. |
|
| 83 | 22/01/2021 | PAD 621/2020 | Global | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | SAMUEL PEREIRA DE OLIVEIRA MEI | R$ 17.503,20 | R$ 15.120,54 | R$ 15.120,54 | R$ 0,00 | R$ 2.382,66 |
| Criação e edição de artes gráficas. |
|
| 82 | 21/01/2021 | PAD 013/2021 | Global | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | RENATA DIAS DE SOUZA CID | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de Facilitador. |
|
| 77 | 19/01/2021 | Pef 072/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ROMÁRIO MOURA DE SOUZA | R$ 992,97 | R$ 992,97 | R$ 992,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROMÁRIO MOURA DE SOUZA, auxílio representação. |
|
| 78 | 19/01/2021 | Pef 073/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA, auxílio representação. |
|
| 79 | 19/01/2021 | Pef 050/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS | R$ 1.654,95 | R$ 1.654,95 | R$ 1.654,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS, auxílio representação. |
|
| 80 | 19/01/2021 | Pef 076/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | THATIANE PEREIRA CANDEA | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THATIANE PEREIRA CANDEA, auxílio representação. |
|
| 81 | 19/01/2021 | PAD 494/2020 | Global | Estagiários | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | R$ 512,40 | R$ 323,94 | R$ 323,94 | R$ 0,00 | R$ 188,46 |
| Contratação de seguro para 20 vidas para os estagiários do Coren-Ce. |
|
| 38 | 09/01/2021 | PEF 042/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 1.593,25 | R$ 1.593,25 | R$ 1.593,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, diárias. |
|
| 39 | 09/01/2021 | PEF 043/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | José Leandro Queiroz da Silva | R$ 1.263,99 | R$ 1.263,99 | R$ 1.263,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, servidores. |
|
| 40 | 09/01/2021 | PEF 004/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 5.687,05 | R$ 5.687,05 | R$ 5.687,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, diárias. |
|
| 41 | 09/01/2021 | Pef 085/2021 | Global | Locação De Bens Imóveis | Raimundo Aléssio Diogenes Chaves | R$ 2.850,00 | R$ 2.850,00 | R$ 2.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raimundo Aléssio Diógenes Chaves, referente ao pagamento da locação do imóvel da subseção de Limoeiro do Norte. |
|
| 42 | 09/01/2021 | PEF 086/2021 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | OPENS Tecnologia LTDA | R$ 14.508,00 | R$ 8.169,58 | R$ 8.169,58 | R$ 0,00 | R$ 6.338,42 |
| Valor empenhado a OPENS Tecnologia LTDA, referente a pagamento de serviço de telefonia inteligente por IP por meio da concessão de Licença de Solução de comunicação baseada em software e hardware para a sede do Coren-Ce. |
|
| 43 | 09/01/2021 | PEF 087/2021 | Global | Locação De Software | HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI | R$ 9.555,00 | R$ 9.555,00 | R$ 9.555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de prestação de serviços de infraestrutura tecnológica. |
|