| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 758 | 30/11/2017 | 238/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Celiane Maria Lopes Nuniz | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Celiane Maria Lopes Nuniz, auxilio representação. |
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| 759 | 30/11/2017 | 087/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araújo, diárias. |
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| 760 | 30/11/2017 | 098/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | DANDARA KEVYLLA COSTA BEZERRA | R$ 347,42 | R$ 347,42 | R$ 347,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANDARA KEVYLLA COSTA BEZERRA, ressarcimento referente a pagamento de taxa da carteira a maior. |
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| 761 | 30/11/2017 | 374/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FRANCISCO TERCIO FERNANDES ALVES E SILVA | R$ 127,38 | R$ 127,38 | R$ 127,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO TERCIO FERNANDES ALVES E SILVA, ressarcimento referente a pagamento em duplicidade de anuidade. |
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| 762 | 30/11/2017 | 254/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA ELIGENE DA SILVA | R$ 125,35 | R$ 125,35 | R$ 125,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ELIGENE DA SILVA, ressarcimento referente a pagamento em duplicidade de anuidade. |
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| 763 | 30/11/2017 | 049/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | GABRIELLE MENDES GOTT | R$ 50,15 | R$ 50,15 | R$ 50,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELLE MENDES GOTT, ressarcimento referente a pagamento em duplicidade de anuidade. |
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| 764 | 30/11/2017 | 058/2017 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP | R$ 33.447,18 | R$ 33.447,18 | R$ 33.447,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP. |
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| 765 | 30/11/2017 | 053/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Lucia de Assis | R$ 1.985,94 | R$ 1.985,94 | R$ 1.985,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Lucia de Assis, auxilio representação. |
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| 766 | 30/11/2017 | 053/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Lucia de Assis | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Lucia de Assis, jetons. |
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| 738 | 29/11/2017 | 112/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Nancy Costa de Oliveira | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nancy Costa de Oliveira, auxilio representação. |
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| 739 | 29/11/2017 | 112/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Nancy Costa de Oliveira | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nancy Costa de Oliveira, jeton. |
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| 740 | 29/11/2017 | | Ordinário | Auxílio Representação | Raimunda de Fátima Dantas | R$ 2.647,92 | R$ 2.647,92 | R$ 2.647,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raimunda de Fátima Dantas, auxilio representação. |
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| 741 | 29/11/2017 | 067/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA MONTE BENEVIDES FERRER | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA MONTE BENEVIDES FERRER, auxilio representação. |
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| 742 | 29/11/2017 | 026/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Eryka Maria Rodrigues Pereira | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eryka Maria Rodrigues Pereira, auxilio representação. |
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| 743 | 29/11/2017 | 077/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, diárias. |
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| 744 | 29/11/2017 | 029/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Edith Ana Ripardo da Silveira | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edith Ana Ripardo da Silveira, auxilio representação. |
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| 729 | 28/11/2017 | 109/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Sparta Serviços de Mão de Obra EIRELI - ME | R$ 20.017,20 | R$ 20.017,20 | R$ 20.017,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sparta Serviços de Mão de Obra EIRELI - ME. |
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| 730 | 28/11/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem. |
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| 731 | 28/11/2017 | | Ordinário | Férias | Adailson Vieira da Silva | R$ 100.000,00 | R$ 77.646,90 | R$ 77.646,90 | R$ 22.353,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, férias. |
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| 732 | 28/11/2017 | | Ordinário | Salários | Adailson Vieira da Silva | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, salários. |
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