| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 64 | 09/01/2021 | Pef 154/2021 | Estimativo | Taxas De Serviços | Caixa Econômica Federal | R$ 385.000,00 | R$ 281.651,28 | R$ 281.651,28 | R$ 0,00 | R$ 103.348,72 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento de taxas. |
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| 65 | 09/01/2021 | Pef 103/2021 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Telecom Telefonia Comércio e Representações Ltda - EPP | R$ 1.752,00 | R$ 438,00 | R$ 438,00 | R$ 0,00 | R$ 1.314,00 |
| Valor empenhado a Telecom Telefonia Comércio e Representações Ltda - EPP, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva da central telefônica do Coren-Ce. |
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| 66 | 09/01/2021 | Pef 162/2020 | Global | Jornal, Rádio E Tv | MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI | R$ 4.732,00 | R$ 88,97 | R$ 88,97 | R$ 0,00 | R$ 4.643,03 |
| Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI, referente a contratação de empresa especializada em publicação em jornal de grande circulação diária obrigatória. |
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| 67 | 09/01/2021 | Pef 114/2021 | Global | Passagens Conselheiros | Decolando Turismo e Representações Ltda Epp | R$ 120.000,00 | R$ 16.092,81 | R$ 16.092,81 | R$ 0,00 | R$ 103.907,19 |
| Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente a serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas para os Conselheiros do Coren-Ce. |
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| 70 | 09/01/2021 | Pef 007/2020 | Estimativo | Pis/Pasep | Caixa Econômica Federal | R$ 60.000,00 | R$ 17.401,04 | R$ 17.401,04 | R$ 0,00 | R$ 42.598,96 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente ao PIS. |
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| 71 | 09/01/2021 | Pef 153/2021 | Estimativo | Custas Judiciais | Caixa Econômica Federal | R$ 30.000,00 | R$ 22.180,61 | R$ 22.180,61 | R$ 0,00 | R$ 7.819,39 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a custas judiciais. |
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| 72 | 09/01/2021 | Pef 008/2021 | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | Instituto Nacional de Seguro Social | R$ 920.000,00 | R$ 543.477,01 | R$ 543.477,01 | R$ 0,00 | R$ 376.522,99 |
| Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social, referente a pagamento de INSS/FOLHA. |
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| 73 | 09/01/2021 | PEF 001/2021 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, referente a suprimentos de fundos da Sede. |
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| 74 | 09/01/2021 | PAD 233/2021 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-CE Departamento de Transito do Estado do Ceará | R$ 15.000,00 | R$ 2.248,04 | R$ 2.248,04 | R$ 0,00 | R$ 12.751,96 |
| Valor empenhado a DETRAN-CE Departamento de Transito do Estado do Ceará, referente a taxas e multas. |
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| 75 | 09/01/2021 | Pef 156/2021 | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 2.915.500,00 | R$ 2.471.470,65 | R$ 2.471.470,65 | R$ 0,00 | R$ 444.029,35 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, referente a cota-parte. |
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| 76 | 09/01/2021 | Pef 155/2021 | Estimativo | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 111.000,00 | R$ 111.000,00 | R$ 111.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, referente a indenizações. |
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| 12 | 08/01/2021 | PAD 572/2020 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | JOSENIR MUNIZ DE LIMA - MEI | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSENIR MUNIZ DE LIMA - MEI, aditivo ao processo administrativo nº 417/2020. |
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| 13 | 08/01/2021 | PEF 021/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias. |
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| 14 | 08/01/2021 | PEF 022/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, diárias. |
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| 15 | 08/01/2021 | PEF 005/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Ramon da Franca Alencar | R$ 2.381,36 | R$ 2.381,36 | R$ 2.381,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ramon da Franca Alencar, diárias. |
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| 16 | 08/01/2021 | PEF 015/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias. |
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| 17 | 08/01/2021 | PEF 016/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias. |
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| 18 | 08/01/2021 | PEF 017/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
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| 19 | 08/01/2021 | PEF 003/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 1.379,67 | R$ 1.379,67 | R$ 1.379,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 20 | 08/01/2021 | PEF 006/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 1.629,33 | R$ 1.629,33 | R$ 1.629,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
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