| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 17 | 03/01/2017 | 011/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente Diárias 16/19 CTFIS BSB da Servidora Mitz Maria Germano Costa |
|
| 18 | 03/01/2017 | 54/2014 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 39.402,89 | R$ 39.402,89 | R$ 39.402,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, pela aquisição de combustível referente ao período de fevereiro a dezembro de 2017. |
|
| 19 | 03/01/2017 | | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Sparta Serviços de Mão de Obra EIRELI - ME | R$ 69.359,37 | R$ 69.359,37 | R$ 69.359,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sparta Serviços de Mão de Obra EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados no período de janeiro a julho/2017 |
|
| 20 | 03/01/2017 | 201 | Global | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | E2 Educação e Eventos Ltda Me | R$ 29.990,00 | R$ 29.990,00 | R$ 29.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a E2 Educação e Eventos Ltda Me, pela Produção Editorial através da criação de artes, diagramação, redação das materiais institucionais e arte final com a correção e revisão ortográfica (português e inglês) |
|
| 21 | 03/01/2017 | 34/2016 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Littere Editora Ltda. | R$ 26.092,50 | R$ 26.092,50 | R$ 26.092,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Littere Editora Ltda., pela impressão da revista RETEP |
|
| 22 | 03/01/2017 | 31/2015 | Ordinário | Auxilio Transporte | Sindiônibus- Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará | R$ 37.892,59 | R$ 37.892,59 | R$ 37.892,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sindiônibus- Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará, pela aquisição de vales tranporte dos servidores do Coren-Ce no período de janeiro até 14/08/2017 |
|
| 23 | 03/01/2017 | pef 01/2017 | Global | Diárias Servidores | Adailson Vieira da Silva | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, diárias no exercício 2017 |
|
| 24 | 03/01/2017 | 03/2015 | Global | Jornal, Rádio E Tv | Imprensa Nacional | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados no período de janeiro até março/2017 |
|
| 25 | 03/01/2017 | 032/2015 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Telecom Telefonia Comércio e Representações Ltda - EPP | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telecom Telefonia Comércio e Representações Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestado no período de janeiro a 12/08/2017 |
|
| 26 | 03/01/2017 | 34/2015 | Global | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela serviços prestado no período janeiro a 09/09/2017 |
|
| 27 | 03/01/2017 | 11/2015 | Global | Locação De Software | Implanta Informatica Ltda | R$ 31.974,88 | R$ 31.974,88 | R$ 31.974,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela Cessão de direito de uso de sistema de informatica para o controle contábil no período de janeiro até 03/11/2017 |
|
| 28 | 03/01/2017 | 52/2015 | Estimativo | Água E Esgoto | Companhia de Água e Esgoto do Ceará | R$ 10.000,00 | R$ 9.801,00 | R$ 9.801,00 | R$ 199,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, de janeiro a 22/12/2017 |
|
| 29 | 03/01/2017 | 053/2015 | Estimativo | Energia Elétrica | COELCE -Companhia Energética do Ceará | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COELCE -Companhia Energética do Ceará, no período de janeiro a 23/112017 |
|
| 30 | 03/01/2017 | 020/2014 | Global | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 113.254,18 | R$ 113.254,18 | R$ 113.254,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, prestação de administração e emissão de cartões magnéticos com chip, para concessão do beneficio de vale alimentação para os colaboradores do Coren-Ce no período de janeiro a 11/06/2017 |
|
| 31 | 03/01/2017 | 25/2014 | Global | Locação De Bens Móveis | ALUCOM Ltda.. | R$ 19.965,69 | R$ 19.965,69 | R$ 19.965,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALUCOM Ltda.., pela prestação de serviços de impressão, com fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento de impressões efetivamente realizadas manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, compon |
|
| 32 | 03/01/2017 | 03/2013 | Global | Locação De Bens Imóveis | Raimundo Aléssio Diogenes Chaves | R$ 2.011,15 | R$ 2.011,15 | R$ 2.011,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raimundo Aléssio Diógenes, pela locação de imóvel não residencial para instalação da Subseção do Coren-Ce em Limoeiro do Norte -CE no período de janeiro a 13/03/2017 |
|
| 33 | 03/01/2017 | 12/2012 | Global | Jornal, Rádio E Tv | Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda -EPP | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda -EPP, para prestação de serviços de divulgação de editais, comunicados e outros nas paginas do 1º caderno e jornal de grande circulação estadual de interesse do COREN-CE no período de janeiro |
|
| 34 | 03/01/2017 | 52/2016 | Global | Locação De Bens Imóveis | FJ ADMISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA | R$ 8.026,66 | R$ 8.026,66 | R$ 8.026,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FJ ADMISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA, locação de imóvel para instalação/funcionamento da Subseção do COREN/CE na cidade de Crato no periodo de janeiro a 14/12/2017 |
|
| 35 | 03/01/2017 | | Global | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 2.450.000,00 | R$ 2.450.000,00 | R$ 2.450.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, referente a cota- parte |
|
| 36 | 03/01/2017 | | Global | Taxas De Serviços | Caixa Econômica Federal | R$ 160.000,00 | R$ 159.675,75 | R$ 159.675,75 | R$ 324,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. |
|