| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 37 | 03/01/2017 | 056/2016 | Global | Serviço De Segurança | Locabrás Segurança de Valores Ltda. | R$ 2.328,00 | R$ 2.328,00 | R$ 2.328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Locabrás Segurança de Valores Ltda., pelo serviços prestados de segurança monitorada da sede do COREN-CE no periodo de janeiro a 12/12/2017 |
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| 38 | 03/01/2017 | | Estimativo | Salários | Adailson Vieira da Silva | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva e outros referente a Folha de Pagamento dos Servidores do COREN-CE no exercício de 2017 |
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| 39 | 03/01/2017 | | Estimativo | Férias | Adailson Vieira da Silva | R$ 275.000,00 | R$ 275.000,00 | R$ 275.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva e outros, referente as férias dos servidores do COREN-CE no exercício de 2017. |
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| 40 | 03/01/2017 | | Estimativo | 13º Salário | Adailson Vieira da Silva | R$ 230.000,00 | R$ 230.000,00 | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adaílson Vieira da Silva e outros referente a folha de pagamento do 13º salario exercício 2017 |
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| 41 | 03/01/2017 | | Estimativo | FGTS | Caixa Econômica Federal | R$ 988,00 | R$ 106,36 | R$ 106,36 | R$ 881,64 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente pagamento do FGTS no execício 2017 |
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| 42 | 03/01/2017 | | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | Instituto Nacional de Seguro Social | R$ 675.000,00 | R$ 675.000,00 | R$ 675.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social, referente ao pagamento do INSS do COREN-CE exercício 2017 |
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| 43 | 03/01/2017 | | Estimativo | Pis/Pasep | Caixa Econômica Federal | R$ 30.000,00 | R$ 27.719,18 | R$ 27.719,18 | R$ 2.280,82 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente ao pagamento do PIS no exercício 2017. |
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| 44 | 03/01/2017 | | Estimativo | Estagiários | Raiany Costa Magalhães | R$ 150.000,00 | R$ 120.805,77 | R$ 120.805,77 | R$ 29.194,23 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raiany Costa Magalhães e outros , referente pagamento dos estagiários do COREN-CE exercício 2017 |
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| 45 | 03/01/2017 | 54/2013 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP | R$ 191.973,32 | R$ 191.973,32 | R$ 191.973,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, referente a serviços terceirizado de copeiro, motorista, zelador e tecnico em segurança da informação no período de janeiro a 16/12/2017 |
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| 46 | 03/01/2017 | 30/2013 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Veneza Serviços Administrativos Ltda - EPP | R$ 44.748,59 | R$ 44.748,59 | R$ 44.748,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Veneza Serviços Administrativos Ltda - EPP, referente a serviços terceirizado de zelador, motorista (COREN SEDE) e recepcionista (Subseção COREN-CE Sobral) no período de janeiro a 01/08/2017. |
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| 47 | 03/01/2017 | | Global | Serviços De Internet | Telemar Norte Leste S/A | R$ 47.634,39 | R$ 47.634,39 | R$ 47.634,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela a prestação de serviços com internet com acesso dedicado para a sede COREN-CE conectado 24 horas por dia com velocidade de no minimo 04(quatro) megabytes e para as subseções internet banda larga, com o mini |
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| 257 | 23/12/2016 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 82.000,00 | R$ 81.218,35 | R$ 81.218,35 | R$ 781,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela restituição convenios |
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| 232 | 22/12/2016 | PAD 53/2015 | Global | Energia Elétrica | COELCE -Companhia Energética do Ceará | R$ 21.000,00 | R$ 20.704,90 | R$ 20.704,90 | R$ 295,10 | R$ 0,00 |
| Contratação da Companhia energética do Ceará ¨COELCE¨ para fornecimento de energia elétrica ¨pro-rata temporis.¨ |
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| 246 | 22/12/2016 | 52/2015 | Estimativo | Água E Esgoto | Companhia de Água e Esgoto do Ceará | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contrato para fornecimento de Água pro ¨rata temporis¨de 1/12 de consumo de agua e esgoto deste Conselho |
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| 247 | 22/12/2016 | 56/2016 | Ordinário | Serviço De Segurança | Locabrás Segurança de Valores Ltda. | R$ 944,00 | R$ 944,00 | R$ 944,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. que se empenha "pro rata temporis" referente a prestação de serviço de segurança monitorada da sede do COREN-CE. |
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| 248 | 22/12/2016 | 224736/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 249 | 22/12/2016 | 198472/16 | Ordinário | Diárias Servidores | Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, diária |
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| 252 | 22/12/2016 | 059/2013 | Global | Serviço De Segurança | Prisma Vigilância Ltda | R$ 14.202,36 | R$ 14.202,36 | R$ 14.202,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prisma Vigilância Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 253 | 22/12/2016 | 037/2012 | Global | Serviços De Internet | Telemar Norte Leste S/A | R$ 15.500,00 | R$ 8.990,00 | R$ 8.990,00 | R$ 6.510,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 254 | 22/12/2016 | | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Veneza Serviços Administrativos Ltda - EPP | R$ 25.127,96 | R$ 25.127,96 | R$ 25.127,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Veneza Serviços Administrativos Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. |
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