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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
5005/01/201750/2015EstimativoPassagens ServidoresRS TURISMO E EVENTOS LTDA MER$ 70.000,00R$ 70.000,00R$ 70.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Vr que se empenha referente passagens de Servidores em 2017
5105/01/201759/2013OrdinárioServiço De SegurançaPrisma Vigilância LtdaR$ 55.177,02R$ 55.177,02R$ 55.177,02R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Prisma Vigilância Ltda, pela prestação dos serviços de terceirizados de natureza continua, para 01(um) posto de vigilância (desarmada)
5205/01/2017059/2016GlobalGêneros AlimentíciosFloragua Industria e Comercio de Aguas Minerais Ltda-MeR$ 4.997,00R$ 4.997,00R$ 4.997,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Floragua Industria e Comercio de Aguas Minerais Ltda-Me, pelo fornecimento de agua mineral para consumo do COREN-CE no exercício 2017.
5305/01/2017076/2016OrdinárioMobiliários Em GeralF.G.COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDAR$ 10.960,00R$ 10.960,00R$ 10.960,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a F.G.COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, pela aquisição de longarinas para sede e subseções do COREN-CE
103/01/2017OrdinárioEquipamentos De InformáticaMJ Comércio e Serviços de Informática e Tel. Ltda.R$ 20.817,00R$ 20.817,00R$ 20.817,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MJ Comércio e Serviços de Informática e Tel. Ltda., pela aquisição de ( 2 ) unidades de software microsoft e ( 59 ) Liçenças de estações de trabalhos e ( 6 ) liçenças de remote desktop service .
203/01/2017233964/16OrdinárioAuxílio RepresentaçãoNATALIA MONTE BENEVIDES FERRERR$ 330,99R$ 330,99R$ 330,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA MONTE BENEVIDES FERRER, pelas 3 representações em dezembro de 2016.
303/01/2017215368/16OrdinárioAuxílio RepresentaçãoAntonia Elioneida Vituriano da SilvaR$ 110,33R$ 110,33R$ 110,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonia Elioneida Vituriano da Silva, pela 1 representação em dezembro de 2016.
403/01/201700190/2016OrdinárioAuxílio RepresentaçãoPriscila Alencar de Mendes ReisR$ 441,32R$ 441,32R$ 441,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Priscila Alencar de Mendes Reis, pela 4 representações em novembro e dezembro de 2016.
503/01/201700085/2016OrdinárioAuxílio RepresentaçãoAVELAR FERREIRA DO NASCIMENTOR$ 330,99R$ 330,99R$ 330,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AVELAR FERREIRA DO NASCIMENTO, pelas 3 representações mês de dezembro/16.
603/01/2017233956/16OrdinárioAuxílio RepresentaçãoNAYELLE RODRIGUES MACIELR$ 330,99R$ 330,99R$ 330,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NAYELLE RODRIGUES MACIEL, pelas 3 representações em dezembro de 2016.
703/01/2017231960/16OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJULIANA ALENCAR MOREIRAR$ 441,32R$ 441,32R$ 441,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JULIANA ALENCAR MOREIRA, pelas 4 representações em dezembro de 2016.
803/01/201700030/2017OrdinárioAuxílio RepresentaçãoEryka Maria Rodrigues PereiraR$ 220,66R$ 220,66R$ 220,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eryka Maria Rodrigues Pereira, pela 2 representações em novembro de 2016.
903/01/201700033/2017OrdinárioAuxílio RepresentaçãoEdilson Rodrigues Coelho JuniorR$ 220,66R$ 220,66R$ 220,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Edilson Rodrigues Coelho Junior, pelas 2 representações novembro e dezembro.
1003/01/201700032/2017OrdinárioAuxílio RepresentaçãoAngela Maria Bernardo FelixR$ 220,66R$ 220,66R$ 220,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Angela Maria Bernardo Felix, pelas 2 represntações no mes de novembro de 2016.
1103/01/201700031/2017OrdinárioAuxílio RepresentaçãoPaula Manuela Rodrigues PinheiroR$ 220,66R$ 220,66R$ 220,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paula Manuela Rodrigues Pinheiro, pelas 2 representações no mês de novembro de 2016.
1203/01/2017012/2017OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosMaria de Lourdes Albuquerque GomesR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, pelo suprimento de fundos da subseção de Sobral nesta data.
1303/01/2017013/2017OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosJose Joelino RoqueR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Joelino Roque, pelo suprimento de fundo da sub seção de Limoeiro do norte n/data.
1403/01/2017009/2017OrdinárioDiárias ServidoresFERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVAR$ 1.062,50R$ 1.062,50R$ 1.062,50R$ 0,00R$ 0,00
Vr que se empenha referente as Diárias 29/31 BSB da Servidora Fernanda Jéssica Magalhães e Silva 2
1503/01/2017010/2017OrdinárioDiárias ServidoresMARLENE OLIVEIRA LIMAR$ 1.062,20R$ 1.062,20R$ 1.062,20R$ 0,00R$ 0,00
Vr que se empenha referente Diárias 29/31 BSB da Servidora Marlene Oliveira Lima
1603/01/2017001/2017OrdinárioDiárias ServidoresAdailson Vieira da SilvaR$ 148,71R$ 148,71R$ 148,71R$ 0,00R$ 0,00
Vr que se empenha referente 1/2 Sobral Diárias do Servidor Adailson Vieira da Silva