| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 50 | 05/01/2017 | 50/2015 | Estimativo | Passagens Servidores | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente passagens de Servidores em 2017 |
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| 51 | 05/01/2017 | 59/2013 | Ordinário | Serviço De Segurança | Prisma Vigilância Ltda | R$ 55.177,02 | R$ 55.177,02 | R$ 55.177,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prisma Vigilância Ltda, pela prestação dos serviços de terceirizados de natureza continua, para 01(um) posto de vigilância (desarmada) |
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| 52 | 05/01/2017 | 059/2016 | Global | Gêneros Alimentícios | Floragua Industria e Comercio de Aguas Minerais Ltda-Me | R$ 4.997,00 | R$ 4.997,00 | R$ 4.997,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Floragua Industria e Comercio de Aguas Minerais Ltda-Me, pelo fornecimento de agua mineral para consumo do COREN-CE no exercício 2017. |
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| 53 | 05/01/2017 | 076/2016 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | F.G.COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 10.960,00 | R$ 10.960,00 | R$ 10.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.G.COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, pela aquisição de longarinas para sede e subseções do COREN-CE |
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| 1 | 03/01/2017 | | Ordinário | Equipamentos De Informática | MJ Comércio e Serviços de Informática e Tel. Ltda. | R$ 20.817,00 | R$ 20.817,00 | R$ 20.817,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MJ Comércio e Serviços de Informática e Tel. Ltda., pela aquisição de ( 2 ) unidades de software microsoft e ( 59 ) Liçenças de estações de trabalhos e ( 6 ) liçenças de remote desktop service . |
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| 2 | 03/01/2017 | 233964/16 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA MONTE BENEVIDES FERRER | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA MONTE BENEVIDES FERRER, pelas 3 representações em dezembro de 2016. |
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| 3 | 03/01/2017 | 215368/16 | Ordinário | Auxílio Representação | Antonia Elioneida Vituriano da Silva | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonia Elioneida Vituriano da Silva, pela 1 representação em dezembro de 2016. |
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| 4 | 03/01/2017 | 00190/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Priscila Alencar de Mendes Reis | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Priscila Alencar de Mendes Reis, pela 4 representações em novembro e dezembro de 2016. |
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| 5 | 03/01/2017 | 00085/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | AVELAR FERREIRA DO NASCIMENTO | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AVELAR FERREIRA DO NASCIMENTO, pelas 3 representações mês de dezembro/16. |
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| 6 | 03/01/2017 | 233956/16 | Ordinário | Auxílio Representação | NAYELLE RODRIGUES MACIEL | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAYELLE RODRIGUES MACIEL, pelas 3 representações em dezembro de 2016. |
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| 7 | 03/01/2017 | 231960/16 | Ordinário | Auxílio Representação | JULIANA ALENCAR MOREIRA | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA ALENCAR MOREIRA, pelas 4 representações em dezembro de 2016. |
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| 8 | 03/01/2017 | 00030/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Eryka Maria Rodrigues Pereira | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eryka Maria Rodrigues Pereira, pela 2 representações em novembro de 2016. |
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| 9 | 03/01/2017 | 00033/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Edilson Rodrigues Coelho Junior | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edilson Rodrigues Coelho Junior, pelas 2 representações novembro e dezembro. |
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| 10 | 03/01/2017 | 00032/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Angela Maria Bernardo Felix | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Angela Maria Bernardo Felix, pelas 2 represntações no mes de novembro de 2016. |
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| 11 | 03/01/2017 | 00031/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Paula Manuela Rodrigues Pinheiro | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Manuela Rodrigues Pinheiro, pelas 2 representações no mês de novembro de 2016. |
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| 12 | 03/01/2017 | 012/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, pelo suprimento de fundos da subseção de Sobral nesta data. |
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| 13 | 03/01/2017 | 013/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Jose Joelino Roque | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Joelino Roque, pelo suprimento de fundo da sub seção de Limoeiro do norte n/data. |
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| 14 | 03/01/2017 | 009/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA | R$ 1.062,50 | R$ 1.062,50 | R$ 1.062,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente as Diárias 29/31 BSB da Servidora Fernanda Jéssica Magalhães e Silva 2 |
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| 15 | 03/01/2017 | 010/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | MARLENE OLIVEIRA LIMA | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente Diárias 29/31 BSB da Servidora Marlene Oliveira Lima |
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| 16 | 03/01/2017 | 001/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Adailson Vieira da Silva | R$ 148,71 | R$ 148,71 | R$ 148,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente 1/2 Sobral Diárias do Servidor Adailson Vieira da Silva |
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