| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 255 | 22/12/2016 | | Ordinário | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 70.000,00 | R$ 67.276,92 | R$ 67.276,92 | R$ 2.723,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 256 | 22/12/2016 | 20/2014 | Ordinário | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 14.000,00 | R$ 13.572,32 | R$ 13.572,32 | R$ 427,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 243 | 19/12/2016 | 00254/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Jose Joelino Roque | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Joelino Roque, suprimentos de fundos. |
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| 244 | 19/12/2016 | 216332/16 | Ordinário | Auxílio Representação | Priscilla Solon Arruda Sampaio | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Priscilla Solon Arruda Sampaio, auxilio representação. |
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| 245 | 19/12/2016 | 54/2013 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP | R$ 25.580,77 | R$ 25.580,77 | R$ 25.580,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contrato referente a serviços terceirizados de copeiro, motorista, zelador e técnico em segurança da informação |
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| 242 | 16/12/2016 | 49/2016 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | Comercial de Pneus Ribeiro Ltda. - EPP | R$ 956,00 | R$ 956,00 | R$ 956,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente aquisição de 4 pneus 175/65 R14 para o Palio Placa HXK - da Subseção do Coren do Crato-Ce |
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| 239 | 15/12/2016 | 51/2016 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Planet Printer Comércio e Serviços de Impressão Ltda. EPP | R$ 14.500,00 | R$ 5.865,40 | R$ 5.865,40 | R$ 8.634,60 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha para confecção de impressão de boletos de cobrança para o CE 300.000 unidades - pro rata de outubro a dezembro |
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| 241 | 15/12/2016 | 00196/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, referente ao Suprimento de Fundos da Subseção Crato |
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| 240 | 14/12/2016 | 52/2016 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | FJ ADMISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Locação de imóvel para instalação/funcionamento da Subseção do COREN/CE na cidade de Crato Pro Rata . |
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| 234 | 12/12/2016 | 233968/16 | Ordinário | Auxílio Representação | Celiane Maria Lopes Nuniz | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Celiane Maria Lopes Muniz, auxilio representação |
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| 235 | 12/12/2016 | N-00190/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Priscila Alencar de Mendes Reis | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Priscila Alencar de Mendes Reis, auxilio representação. |
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| 236 | 12/12/2016 | 233977/16 | Ordinário | Auxílio Representação | VALERIA MARIA VIANA BARBOSA | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALERIA MARIA VIANA BARBOSA, auxilio representação. |
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| 237 | 12/12/2016 | 220307/16 | Ordinário | Diárias Servidores | Kamila Ferreira Lima | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kamila Ferreira Lima, auxílio representação. |
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| 238 | 12/12/2016 | 233971/16 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA LUCENA | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA LUCENA, auxilio representação. |
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| 233 | 07/12/2016 | 220308/16 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Luiza Luana de A Lira Bezerra | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiza Luana de A Lira Bezerra, diária |
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| 230 | 29/11/2016 | 59859/NET | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | AVELAR FERREIRA DO NASCIMENTO | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AVELAR FERREIRA DO NASCIMENTO, auxílio representação. |
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| 228 | 28/11/2016 | | Ordinário | Outras Vantagens Decorrentes De Sentença Judicial | Caixa Econômica Federal | R$ 1.230,22 | R$ 1.230,22 | R$ 1.230,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, Condenação Judicial do processo 000076834.2013.4.05.8102 |
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| 229 | 28/11/2016 | 216925/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | RODRIGO AZEVEDO RIBEIRO | R$ 50,15 | R$ 50,15 | R$ 50,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO AZEVEDO RIBEIRO, pela restituição de taxa de inscrição de especialista. |
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| 224 | 24/11/2016 | 50/2016 | Ordinário | Seguro de Vida | MAFRE Vida S/A | R$ 523,20 | R$ 523,20 | R$ 523,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro total para estagiarios do COREN-CE |
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| 225 | 24/11/2016 | 50/2016 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | MAFRE Seguros Gerais S/A | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro total para os imoveis do COREN-CE |
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