Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
34518/04/2024PEF 177/2024OrdinárioDiárias ServidoresFernanda Jéssica Magalhães e SilvaR$ 424,88R$ 424,88R$ 424,88R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fernanda Jéssica Magalhães e Silva, referente à diárias para Brasília (22 a 25/04).
34618/04/2024PEF 176/2024OrdinárioDiárias ServidoresJOÃO VÍTOR NERYS BATISTAR$ 424,88R$ 424,88R$ 424,88R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOÃO VÍTOR NERYS BATISTA, referente à diárias para Brasília (22 a 25/04).
34718/04/2024PEF 175/2024OrdinárioDiárias ServidoresLauro Fernandes CarvalhoR$ 424,88R$ 424,88R$ 424,88R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lauro Fernandes Carvalho, referente à diárias para Brasília (22 a 25/04).
34818/04/2024PEF 152/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMAILSON QUEIROZ DA SILVAR$ 1.464,30R$ 1.464,30R$ 1.464,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAILSON QUEIROZ DA SILVA, referente à representação de março.
34918/04/2024PEF 144/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRAR$ 1.025,01R$ 1.025,01R$ 1.025,01R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à representação de março.
35018/04/2024PEF 007/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoISABELITA DE LUNA BATISTA RULIMR$ 1.464,30R$ 1.464,30R$ 1.464,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à auxílio representação de março.
35118/04/2024PEF 043/2024OrdinárioDiárias ServidoresCREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBOR$ 1.002,67R$ 1.002,67R$ 1.002,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO, referente à diárias para Russas (08/04), Paraipaba (15/04), Boa Viagem/Madalena (18 a 19/04) e Aratuba (24 e 25/04).
35218/04/2024PEF 112/2024OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente à diárias para Russas (08/04), Uruburetama (17/04) e Apuiarés (19/04).
35318/04/2024PEF 011/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFrancisco Thiago Santos SalmitoR$ 2.928,60R$ 2.928,60R$ 2.928,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à auxílio representação de março.
35418/04/2024PEF 011/2024OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonFrancisco Thiago Santos SalmitoR$ 427,09R$ 427,09R$ 427,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à jeton de março.
34418/04/2024PEF 178/2024OrdinárioDiárias ServidoresLUCAS DE BRANDÃO E MATTOSR$ 424,88R$ 424,88R$ 424,88R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCAS DE BRANDÃO E MATTOS, referente à diárias para Brasília (22 a 25/04).
31012/04/2024PAD 075/2024GlobalCombustíveis E Lubrificantes - AutomóveisTICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/AR$ 83.333,33R$ 74.173,62R$ 74.173,62R$ 0,00R$ 9.159,71
Prorrogação do Contrato nº 015/2020 com a Empresa Ticket Soluções HDFGT S/A. Pro rata.
31112/04/2024PAD 087/2024GlobalServiços De InternetBRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.AR$ 4.683,34R$ 4.121,34R$ 4.121,34R$ 0,00R$ 562,00
Prorrogação dos Contratos n° 08/2023 e 09/2023, firmado entre o Coren/CE e Empresa Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A. Pro rata.
31212/04/2024PAD 021/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoNATALIA REGIA FARIAS DA SILVAR$ 3.807,18R$ 3.807,18R$ 3.807,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à auxílio representação de março.
31312/04/2024PAD 021/2024OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonNATALIA REGIA FARIAS DA SILVAR$ 1.024,86R$ 1.024,86R$ 1.024,86R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à jeton de março.
31412/04/2024PEF 094/2024OrdinárioDiárias ConselheirosSandra Valesca VasconcelosR$ 159,33R$ 159,33R$ 159,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à diária para Sobral (09/04).
31512/04/2024PEF 015/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENAR$ 3.172,65R$ 3.172,65R$ 3.172,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, referente à auxílio representação de março.
31612/04/2024PEF 023/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoALEXSANDRO BATISTA DE ALENCARR$ 2.928,60R$ 2.928,60R$ 2.928,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à auxílio representação de março.
31712/04/2024PEF 023/2024OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonALEXSANDRO BATISTA DE ALENCARR$ 427,09R$ 427,09R$ 427,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à Jeton de março.
31812/04/2024PEF 001/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoOsvaldo Albuquerque Sousa FilhoR$ 3.489,97R$ 3.489,97R$ 3.489,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente à auxílio representação de março.