Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
26227/03/2024PAD 097/2024OrdinárioDiárias ConselheirosNATALIA REGIA FARIAS DA SILVAR$ 1.327,75R$ 1.327,75R$ 1.327,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à pagamento de diárias para São Paulo (03 a 05/04).
26327/03/2024PEF 168/2024OrdinárioDiárias ConselheirosSUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENAR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, referente à pagamento de diárias para Limoeiro do Norte (02 e 03/04).
26427/03/2024PEF 167/2024OrdinárioDiárias ColaboradoresRAFAEL DE OLIVEIRA SILVAR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA, referente à pagamento de diária para Pentecostes (18/03)
26527/03/2024PEF 156/2024OrdinárioDiárias ServidoresVALDIANA MENESES ROCHAR$ 877,34R$ 877,34R$ 877,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, referente à pagamento de diárias para Iguatu (02 a 05/04).
26627/03/2024PEF 032/2024OrdinárioDiárias ConselheirosEDNA PONTES DOS REISR$ 477,99R$ 477,99R$ 477,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS.
26727/03/2024PEF 159/2024OrdinárioDiárias ServidoresAna Glaucia Torres AraujoR$ 877,34R$ 877,34R$ 877,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente à pagamento de diárias para Fortaleza (03 a 06/04).
26827/03/2024PEF 068/2024OrdinárioDiárias ServidoresNAIDHIA ALVES SOARES FERREIRAR$ 877,34R$ 877,34R$ 877,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente à pagamento de diárias para Fortaleza (03 a 06/04).
26927/03/2024PEF 069/2024OrdinárioDiárias ServidoresNeudson Garcia SouzaR$ 877,34R$ 877,34R$ 877,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente à pagamento de diárias para Fortaleza (03 a 06/04).
27027/03/2024PEF 128/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCLEITIANA MARIA DE MORAIS BARBOSAR$ 878,58R$ 878,58R$ 878,58R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLEITIANA MARIA DE MORAIS BARBOSA, referente à auxílio representação de março.
25722/03/2024PEF 108/2024OrdinárioDiárias ServidoresMaria de Lourdes Albuquerque GomesR$ 1.253,34R$ 1.253,34R$ 1.253,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente às diárias para Fortaleza (04 e 05/04), Marco, Bela Cruz, Acaraú e Jijoca de Jericoacoara (15 a 18/04).
25822/03/2024PEF 050/2024OrdinárioDiárias ServidoresJose Passos da SilveiraR$ 1.504,00R$ 1.504,00R$ 1.504,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente à diárias para Fortaleza (04 e 05/04), Ibiapina (09 e 10/04), Hidrolândia (11 e 12/04), Santa Quitéria (23 e 24/04).
25922/03/2024PEF 054/2024OrdinárioDiárias ServidoresAntonio Isael FariasR$ 2.506,67R$ 2.506,67R$ 2.506,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente à diárias para Fortaleza (04 e 05/04), Ibiapina (09 e 10/04), Hidrolândia (11 e 12/04), Santa Quitéria (23 e 24/04), Marco, Bela Cruz, Acaraú, Jijoca de Jericoacoara (15 a 18/04) e Fortaleza (15/03).
25014/03/2024PAD 194/2024OrdinárioGêneros AlimentíciosMAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPPR$ 1.602,34R$ 1.602,34R$ 1.602,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 02/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 007/2023.
25114/03/2024PAD 194/2024OrdinárioMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoSUPRIMAX COMERCIAL LTDA.R$ 716,05R$ 716,05R$ 716,05R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, referente à Autorização de Compra nº 03/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 007/2023.
25214/03/2024PAD 194/2024OrdinárioMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoSUPRIMAX COMERCIAL LTDA.R$ 11.049,35R$ 11.049,35R$ 11.049,35R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, referente à Autorização de Compra nº 03/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 007/2023.
25314/03/2024PAD 194/2024OrdinárioMaterial De ExpedienteSUPRIMAX COMERCIAL LTDA.R$ 13.666,86R$ 13.589,26R$ 13.589,26R$ 0,00R$ 77,60
Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, referente à Autorização de Compra nº 03/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 007/2023.
25414/03/2024PAD 194/2024OrdinárioMaterial De ExpedienteLRF DISTRIBUIDORA LTDAR$ 2.458,26R$ 843,75R$ 843,75R$ 0,00R$ 1.614,51
Valor empenhado a LRF DISTRIBUIDORA LTDA, referente à Autorização de Compra nº 04/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 10/2023.
25514/03/2024PEF 027/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoWESLEY SOARES RAMOSR$ 2.196,45R$ 2.196,45R$ 2.196,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à auxílio representação de fevereiro.
25614/03/2024PEF 027/2024OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonWESLEY SOARES RAMOSR$ 427,09R$ 427,09R$ 427,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à auxílio representação de fevereiro.
24507/03/2024PEF 041/2024OrdinárioDiárias ServidoresAndreia Regia de Matos Rodrigues SerafinR$ 250,67R$ 250,67R$ 250,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente às diárias para Itatira (21/03) e Palmácia (27/03).