| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 656 | 08/06/2022 | PEF 094/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 626,67 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias. |
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| 657 | 08/06/2022 | PEF 103/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 752,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 752,00 |
| Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, referente a diárias. |
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| 648 | 07/06/2022 | PEF 154/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Maria Gurgel Passos | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,66 |
| Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente a diárias. |
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| 649 | 07/06/2022 | PEF 104/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 501,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 501,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente a diárias. |
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| 650 | 07/06/2022 | PEF 086/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 1.504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.504,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente a diárias. |
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| 651 | 07/06/2022 | PEF 102/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 877,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 877,33 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente a diárias. |
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| 642 | 03/06/2022 | PEF 093/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 3.008,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.008,02 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente a diárias. |
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| 643 | 03/06/2022 | PEF 128/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | José Leandro Queiroz da Silva | R$ 2.632,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.632,02 |
| Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, referente a diárias. |
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| 644 | 03/06/2022 | PEF 151/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA | R$ 1.115,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.115,31 |
| Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente a diárias. |
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| 645 | 03/06/2022 | PEF 143/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 1.115,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.115,31 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente a diárias. |
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| 646 | 03/06/2022 | PEF 150/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 477,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 477,99 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente a diárias. |
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| 647 | 03/06/2022 | PEF 105/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 1.253,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.253,33 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente a diárias. |
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| 639 | 01/06/2022 | PEF 390/2022 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, referente a suprimento de fundos. |
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| 640 | 01/06/2022 | PEF 101/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 1.115,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.115,31 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a diárias. |
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| 641 | 01/06/2022 | PAD 199/2022 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | R$ 2.024,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.024,00 |
| Valor empenhado a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, referente à contratação do serviço de telefonia fixa para a subseção noroeste. Pro rata. |
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| 563 | 30/05/2022 | PAD 306/2022 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | KRAUTOP VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | R$ 1.535,53 | R$ 1.443,55 | R$ 1.443,55 | R$ 0,00 | R$ 91,98 |
| Valor empenhado a KRAUTOP VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, referente à contratação de serviços de manutenção do carro pertencente à frota do Coren-CE. |
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| 564 | 30/05/2022 | PAD 149/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ADÉLIA FROTA MONTE | R$ 299,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 299,96 |
| Valor empenhado a ADÉLIA FROTA MONTE, referente a ressarcimento deferido. |
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| 565 | 30/05/2022 | PAD 139/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA ERENISA DA SILVA BEZERRA | R$ 304,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 304,84 |
| Valor empenhado a MARIA ERENISA DA SILVA BEZERRA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 566 | 30/05/2022 | PEF 180/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | THAISY BRASIL RICARTE LIMA | R$ 146,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 146,43 |
| Valor empenhado a THAISY BRASIL RICARTE LIMA, referente a auxílio representação. |
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| 567 | 30/05/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 4.759,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.759,05 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente a auxílio representação. |
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