Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
67627/06/2022PAD 107/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosFERNANDA DE LIMA OLIVEIRAR$ 479,02R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 479,02
Valor empenhado a FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA, referente a ressarcimento deferido.
67727/06/2022PEF 094/2022OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 877,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 877,34
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias.
67827/06/2022PEF 183/2022OrdinárioDiárias ServidoresEliane Pereira Lima EspindolaR$ 849,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 849,76
Valor empenhado a Eliane Pereira Lima Espindola, referente a diárias.
67927/06/2022PEF 143/2022OrdinárioDiárias ConselheirosRUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOSR$ 1.062,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.062,20
Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente a diárias.
66924/06/2022PEF 130/2022OrdinárioDiárias ConselheirosValderi Pereira Tavares NetoR$ 2.018,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.018,18
Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, referente à diárias.
66722/06/2022PAD 256/2022EstimativoCorrespondência E CobrançaEmpresa Brasileira de Correios e TelegrafosR$ 200.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 200.000,00
Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente à prorrogação do contrato nº 23/2020 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
66822/06/2022PAD 305/2022OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De PessoalFÁBIA MARIA DE SOUZA PAULAR$ 1.400,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.400,00
Valor empenhado a FÁBIA MARIA DE SOUZA PAULA, referente à contratação de facilitador para o Curso de Atualização em CME e Centro Cirúrgico.
66321/06/2022PAD 173/2022OrdinárioServiços De Engenharia E ProjetosARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDAR$ 4.323,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.323,35
Valor empenhado a ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA, referente ao laudo de avalição do imóvel pertencente ao COREN-CE. (Rua Mário Mamede, 609).
66421/06/2022PEF 101/2022OrdinárioDiárias ConselheirosNATANA CRISTINA PACHECO SOUSAR$ 1.062,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.062,20
Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a diárias.
66521/06/2022PEF 151/2022OrdinárioDiárias ConselheirosNATALIA REGIA FARIAS DA SILVAR$ 3.868,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.868,03
Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente a diárias.
66621/06/2022PAD 221/2022OrdinárioTaxas De ServiçosGETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.R$ 150.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 150.000,00
Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente à prorrogação do contrato nº 022/2019. Pro rata.
66014/06/2022PEF 092/2022OrdinárioDiárias ServidoresAna Glaucia Torres AraujoR$ 1.253,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.253,30
Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente a diárias.
66114/06/2022PEF 091/2022OrdinárioDiárias ServidoresNeudson Garcia SouzaR$ 2.005,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.005,33
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias.
66214/06/2022PEF 140/2022OrdinárioDiárias ServidoresAna Waleska de Freitas MagnoR$ 1.127,99R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.127,99
Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias.
65813/06/2022PEF 149/2022OrdinárioDiárias ServidoresMarylin Martins RabeloR$ 2.315,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.315,54
Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente a diárias.
65913/06/2022PEF 094/2022OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 1.378,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.378,66
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias.
65208/06/2022PEF 148/2022OrdinárioDiárias ServidoresMaria de Lourdes Albuquerque GomesR$ 626,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 626,66
Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente a diárias.
65308/06/2022PEF 085/2022OrdinárioDiárias ServidoresJose Passos da SilveiraR$ 1.378,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.378,67
Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente a diárias.
65408/06/2022PAD 034/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosJAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTOR$ 224,81R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 224,81
Valor empenhado a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, referente a ressarcimento deferido.
65508/06/2022PEF 144/2022OrdinárioDiárias ColaboradoresALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIOR$ 1.040,97R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.040,97
Valor empenhado a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, referente a diárias.