| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 288 | 09/04/2024 | PAD 122/2023 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | CEFORSE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEFORSE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA, referente à contratação de empresa especializada no serviço de manutenção dos extintores do COREN/CE. |
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| 289 | 09/04/2024 | PEF 094/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LAIZA FALCÃO EUGENIO | R$ 235,75 | R$ 235,75 | R$ 235,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAIZA FALCÃO EUGENIO, referente à ressarcimento de anuidade. |
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| 290 | 09/04/2024 | PAD 862/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | RENATA FERREIRA SANTIGO | R$ 26,19 | R$ 26,19 | R$ 26,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA FERREIRA SANTIGO, referente à ressarcimento de anuidade. |
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| 291 | 09/04/2024 | PAD 013/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANA CECILIA XAVIER FIGUEIRA | R$ 583,17 | R$ 583,17 | R$ 583,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CECILIA XAVIER FIGUEIRA, referente à ressarcimento de anuidade. |
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| 292 | 09/04/2024 | PAD 146/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANTÔNIA MARIA BEZERRA DA CRUZ | R$ 213,30 | R$ 213,30 | R$ 213,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTÔNIA MARIA BEZERRA DA CRUZ, referente à ressarcimento de anuidade. |
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| 293 | 09/04/2024 | PEF 159/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 877,31 | R$ 877,31 | R$ 877,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente à diárias para Barro (09/04), Mauriti (10/04), Araripe (11/04), Salitre (12/04), Iguatu (15/04), Aurora (23/04) e Jucas (26/04). |
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| 294 | 09/04/2024 | PEF 068/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente à diárias para Parambu (17 a 19/04), Saboeiro (24/04), Carius (29/04). |
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| 295 | 09/04/2024 | PEF 069/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 2.005,31 | R$ 2.005,31 | R$ 2.005,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente à diárias para Barro (09/04), Mauriti (10/04), Araripe (11/04), Salitre (12/04), Iguatu (15/04), Parambu (17/04), Aurora (23/04), Saboeiro (24/04), Jucas (26/04) e Carius (29/04). |
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| 296 | 09/04/2024 | PEF 124/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO | R$ 585,72 | R$ 585,72 | R$ 585,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO, referente à auxílio representação de fevereiro. |
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| 377 | 29/03/2024 | PAD 170/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | LEIDIANNE SILVA DE MORAIS MOTA | R$ 146,43 | R$ 146,43 | R$ 146,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEIDIANNE SILVA DE MORAIS MOTA, referente à auxílio representação de março. |
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| 271 | 29/03/2024 | PEF 132/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente à auxílio representação de fevereiro. |
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| 272 | 29/03/2024 | PEF 126/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIANE CHAVES FONTOURA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANE CHAVES FONTOURA, referente à auxílio representação de fevereiro. |
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| 273 | 29/03/2024 | PEF 129/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO | R$ 732,15 | R$ 732,15 | R$ 732,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO, referente à auxílio representação de fevereiro. |
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| 274 | 29/03/2024 | PEF 141/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS | R$ 732,15 | R$ 732,15 | R$ 732,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS, referente à auxílio representação de fevereiro. |
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| 275 | 29/03/2024 | PEF 129/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA | R$ 732,15 | R$ 732,15 | R$ 732,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA, referente à auxílio representação de fevereiro. |
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| 276 | 29/03/2024 | PEF 142/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA VILANI DE MATOS SENA | R$ 1.757,16 | R$ 1.757,16 | R$ 1.757,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA VILANI DE MATOS SENA, referente à auxílio representação de fevereiro. |
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| 277 | 29/03/2024 | PEF 146/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação de fevereiro. |
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| 278 | 29/03/2024 | PEF 144/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação de fevereiro. |
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| 260 | 27/03/2024 | PAD 175/2024 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente à suprimentos de fundos para a sede do Coren-Ce. |
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| 261 | 27/03/2024 | PAD 169/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | MARLENE OLIVEIRA LIMA | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLENE OLIVEIRA LIMA, referente à pagamento de diárias para São Paulo (03 a 05/04). |
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