| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 246 | 07/03/2024 | PEF 038/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente às diárias para General Sampaio (20/03). |
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| 247 | 07/03/2024 | PEF 112/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para General Sampaio (20/03) , Itatira (21/03) e Baturité (22/03). |
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| 248 | 07/03/2024 | PEF 054/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Isael Farias, referente às diárias para Fortaleza (10 e 11/03). |
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| 249 | 07/03/2024 | PEF 037/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ADNA DE ARAUJO SILVA | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente às diárias para General Sampaio (20/03) e Palmácia (27/03). |
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| 244 | 04/03/2024 | PAD 507/2023 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 1.400.000,00 | R$ 1.400.000,00 | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao Contrato n° 02/2024. Pro rata. |
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| 179 | 28/02/2024 | PEF 069/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente à diária para Jucás (09/02). |
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| 180 | 28/02/2024 | PEF 059/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente à diária para Jucás (09/02). |
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| 181 | 28/02/2024 | PAD 778/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA TALISSA OLIVEIRA DE SOUSA | R$ 434,56 | R$ 434,56 | R$ 434,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA TALISSA OLIVEIRA DE SOUSA, referente à ressarcimento. |
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| 182 | 28/02/2024 | PAD 451/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANDERNÚBIA GOMES PAULO | R$ 207,31 | R$ 207,31 | R$ 207,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERNÚBIA GOMES PAULO, referente à ressarcimento. |
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| 183 | 28/02/2024 | PAD 091/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ADRIANA LEANDRO MARROCOS | R$ 235,75 | R$ 235,75 | R$ 235,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA LEANDRO MARROCOS, referente à ressarcimento. |
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| 184 | 28/02/2024 | PEF 094/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente á diárias para Nova Russas (04 a 06/03). |
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| 185 | 28/02/2024 | PEF 059/2024 | Ordinário | Locação De Software | NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA | R$ 1.826,64 | R$ 1.826,64 | R$ 1.826,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 186 | 28/02/2024 | PAD 026/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FRANCISCA DA SILVA FALCÃO MAIA | R$ 104,77 | R$ 104,77 | R$ 104,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA DA SILVA FALCÃO MAIA, referente à ressarcimento. |
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| 187 | 28/02/2024 | PAD 855/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | WENDY WILLIS INACIO RAMOS | R$ 235,75 | R$ 235,75 | R$ 235,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WENDY WILLIS INACIO RAMOS, referente à ressarcimento. |
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| 188 | 28/02/2024 | PAD 801/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ELISNEUZA ALVES GERMANO DO NASCIMENTO | R$ 250,33 | R$ 250,33 | R$ 250,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISNEUZA ALVES GERMANO DO NASCIMENTO, referente à ressarcimento. |
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| 189 | 28/02/2024 | PAD 781/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS | R$ 26,19 | R$ 26,19 | R$ 26,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS, referente à ressarcimento. |
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| 190 | 28/02/2024 | PAD 861/2023 | Global | Locação De Software | Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA | R$ 3.450,39 | R$ 3.330,37 | R$ 3.330,37 | R$ 0,00 | R$ 120,02 |
| Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao 4° Aditivo ao Contrato nº 11/2021. Pro rata. |
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| 191 | 28/02/2024 | PAD 001/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 4.124,51 | R$ 4.124,51 | R$ 4.124,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente à auxilio representação de fevereiro. |
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| 192 | 28/02/2024 | PEF 001/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 1.110,42 | R$ 1.110,42 | R$ 1.110,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente aos jetons de fevereiro. |
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| 193 | 28/02/2024 | PAD 112/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 1.754,68 | R$ 1.754,68 | R$ 1.754,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Crateús (04 a 07/03) e Iguatu (11 a 14/03). |
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