| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 299 | 11/04/2024 | PEF 038/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente às diárias para Paracuru (12/04) e Apuiarés (16/04). |
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| 300 | 11/04/2024 | PEF 041/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente à diária para Acarape (29/04). |
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| 301 | 11/04/2024 | PEF 042/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente às diárias para Fortim (02/04), Redenção (11/04), Apuiarés (16/04), Barreira (30/04). |
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| 302 | 11/04/2024 | PEF 047/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente às diárias para Redenção (11/04), Acarape (29/04) e Barreira (30/04).
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| 303 | 11/04/2024 | PEF 072/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente às diárias para Brasília (15 a 19/04).
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| 304 | 11/04/2024 | PEF 112/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 1.253,31 | R$ 1.253,31 | R$ 1.253,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Fortim (02/04), Ocara (10/04), Redenção (11/04), Paracuru (12/04), Apuiarés (16/04), Quixeramobim (22 e 23/04), Acarape (29/04) e Barreira (30/04).
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| 305 | 11/04/2024 | PEF 156/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDIANA MENESES ROCHA | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, referente às diárias para Crateús (09 a 12/04).
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| 306 | 11/04/2024 | PEF 025/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | Giovanna Silva de Araujo Oliveira | R$ 3.807,18 | R$ 3.807,18 | R$ 3.807,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à auxílio representação de março. |
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| 307 | 11/04/2024 | PEF 025/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Giovanna Silva de Araujo Oliveira | R$ 1.024,86 | R$ 1.024,86 | R$ 1.024,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à jeton de março. |
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| 308 | 11/04/2024 | PEF 005/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 3.221,46 | R$ 3.221,46 | R$ 3.221,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à auxílio representação de março. |
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| 309 | 11/04/2024 | PEF 005/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 1.024,86 | R$ 1.024,86 | R$ 1.024,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à jeton de março. |
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| 279 | 09/04/2024 | PAD 040/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA DE FATIMA DA SILVA | R$ 202,08 | R$ 202,08 | R$ 202,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DE FATIMA DA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade. |
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| 280 | 09/04/2024 | PAD 034/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANTONIETA GABRIEL FERNANDES | R$ 202,08 | R$ 202,08 | R$ 202,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIETA GABRIEL FERNANDES, referente à ressarcimento de anuidade. |
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| 281 | 09/04/2024 | PAD 093/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | REGINA CELIA FERREIRA DA SILVA | R$ 235,75 | R$ 235,75 | R$ 235,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CELIA FERREIRA DA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade. |
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| 282 | 09/04/2024 | PAD 123/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FRANCISCA DALVA SALES E SILVA | R$ 235,75 | R$ 235,75 | R$ 235,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA DALVA SALES E SILVA, referente à ressarcimento de anuidade. |
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| 283 | 09/04/2024 | PAD 130/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA THAYNÁ NASCIMENTO DOS SANTOS | R$ 235,75 | R$ 235,75 | R$ 235,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA THAYNÁ NASCIMENTO DOS SANTOS, referente à ressarcimento de anuidade. |
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| 284 | 09/04/2024 | PAD 124/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ARIANE DOS SANTOS MELO | R$ 235,75 | R$ 235,75 | R$ 235,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANE DOS SANTOS MELO, referente à ressarcimento de anuidade. |
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| 285 | 09/04/2024 | PAD 137/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ÉLIDA MORAIS DE LUCENA | R$ 40,23 | R$ 40,23 | R$ 40,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉLIDA MORAIS DE LUCENA, referente à ressarcimento de anuidade. |
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| 286 | 09/04/2024 | PAD 865/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA MARCIANE PEREIRA DE SOUSA MAIA | R$ 362,06 | R$ 362,06 | R$ 362,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA MARCIANE PEREIRA DE SOUSA MAIA, referente à ressarcimento de anuidade. |
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| 287 | 09/04/2024 | PAD 223/2024 | Ordinário | Serviços Terceirizados em Geral | DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 316.500,80 | R$ 316.500,80 | R$ 316.500,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao Contrato nº 03/2024, pregão eletrônico nº 009/2023. Pro rata. |
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