| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1097 | 02/12/2024 | PEF 049/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | OCIVAN DE SOUZA FURTADO | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente à diária para Coreaú (06 e 07/12). |
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| 1098 | 02/12/2024 | PEF 072/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente à diária para Coreaú (06 e 07/12). |
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| 1099 | 02/12/2024 | PAD 821/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | WAGNA MARIA DE SOUZA LIMA | R$ 202,08 | R$ 202,08 | R$ 202,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNA MARIA DE SOUZA LIMA, referente à ressarcimento de anuidade. |
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| 1100 | 02/12/2024 | PAD 684/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FABIANA CARVALHO BESSA | R$ 206,06 | R$ 206,06 | R$ 206,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA CARVALHO BESSA, referente à ressarcimento de anuidade. |
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| 1101 | 02/12/2024 | PAD 836/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FRANCISCA ELEILDA FERNANDES OLIVEIRA | R$ 261,95 | R$ 261,95 | R$ 261,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA ELEILDA FERNANDES OLIVEIRA, referente à ressarcimento de anuidade. |
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| 1085 | 29/11/2024 | PAD 981/2024 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 10.820,78 | R$ 10.820,78 | R$ 10.820,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à Autorização de Compra nº 26/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 07/2023. |
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| 1086 | 29/11/2024 | PAD 981/2024 | Ordinário | Material De Expediente | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 26.638,85 | R$ 26.638,85 | R$ 26.638,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à Autorização de Compra nº 26/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 07/2023. |
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| 1087 | 29/11/2024 | PAD 919/2024 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | R$ 596,70 | R$ 596,70 | R$ 596,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Prorrogação de contrato nº 30/2020 - Porto seguro companhia de seguros gerais. |
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| 1088 | 29/11/2024 | PAD 979/2024 | Ordinário | Material De Expediente | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.795,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.795,40 |
| Valor empenhado a LRF DISTRIBUIDORA LTDA, referente à Autorização de Compra nº 32/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 10/2023. |
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| 1089 | 29/11/2024 | PAD 973/2024 | Ordinário | Material De Expediente | INORD GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 |
| Valor empenhado a INORD GRÁFICA E EDITORA LTDA, referente à Autorização de Compra nº 27/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 02/2024. |
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| 1090 | 29/11/2024 | PAD 970/2024 | Ordinário | Divulgações Diversas | MAURI SERIGRAFIA E SERVIÇOS | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 780,00 |
| Valor empenhado a MAURI SERIGRAFIA E SERVIÇOS, referente à Autorização de Compra nº 28/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 06/2024. |
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| 1091 | 29/11/2024 | PAD 972/2024 | Ordinário | Divulgações Diversas | BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 |
| Valor empenhado a BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA, referente à Autorização de Compra nº 29/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 03/2024. |
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| 1092 | 29/11/2024 | PAD 971/2024 | Ordinário | Divulgações Diversas | TEIXEIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SOLÇÕES GRÁFICAS LTDA/EPP | R$ 27,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27,52 |
| Valor empenhado a TEIXEIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SOLÇÕES GRÁFICAS LTDA/EPP, referente à Autorização de Compra nº 30/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 04/2024. |
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| 1093 | 29/11/2024 | PAD 980/2024 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | R$ 7.375,30 | R$ 7.375,30 | R$ 7.375,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 31/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 10/2023. |
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| 1094 | 29/11/2024 | PAD 625/2024 | Ordinário | Locação De Software | FERNANDA F PONTIN LTDA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA F PONTIN LTDA, referente à contratação dos serviços de sistema de recebimento de publicações através de plataforma digital. |
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| 1095 | 29/11/2024 | PEF 042/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente à diária para Quixadá (28/11). |
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| 1096 | 29/11/2024 | PEF 047/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente à diária para Quixadá (28/11). |
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| 1078 | 26/11/2024 | PEF 095/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à diária para Brasília (29 e 30/11). |
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| 1079 | 26/11/2024 | PEF 054/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente à diária para Fortaleza (14/11). |
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| 1080 | 26/11/2024 | PEF 097/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à diária para a região centro sul. (26 à 30/11). |
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