| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1077 | 11/12/2023 | PAD 645/2023 | Global | Gêneros Alimentícios | CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME | R$ 702,00 | R$ 702,00 | R$ 702,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à autorização de compra nº 13/2023. Pro rata. |
|
| 1078 | 11/12/2023 | PAD 638/2023 | Global | Gêneros Alimentícios | MARIA NAZARÉ DA COSTA ME | R$ 82,50 | R$ 82,50 | R$ 82,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA NAZARÉ DA COSTA ME, referente à contratação de empresa para o fornecimento de água mineral para a subseção noroeste. Pro rata. |
|
| 1079 | 11/12/2023 | PAD 639/2023 | Global | Gêneros Alimentícios | DISK AGUA CARIRI LTDA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISK AGUA CARIRI LTDA, referente à contratação de fornecimento de àgua mineral para a subseção Cariri. Pro rata. |
|
| 1063 | 08/12/2023 | PEF 144/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA | R$ 2.336,84 | R$ 2.336,84 | R$ 2.336,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente às diárias para Limoeiro do Norte e região (11 a 16/12/2023). |
|
| 1064 | 08/12/2023 | PEF 089/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 1.635,81 | R$ 1.635,81 | R$ 1.635,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente às diárias para Limoeiro do Norte e região (11 a 16/12/2023). |
|
| 1065 | 08/12/2023 | PEF 168/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Daiane Sales Paula | R$ 1.635,81 | R$ 1.635,81 | R$ 1.635,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daiane Sales Paula, referente às diárias para Limoeiro do Norte e região (11 a 16/12/2023). |
|
| 1066 | 08/12/2023 | PEF 155/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente às diárias para Brasília-DF (11 a 14/12/2023). |
|
| 1067 | 08/12/2023 | PEF 207/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Kylvia Regia Silva Diogenes | R$ 477,99 | R$ 477,99 | R$ 477,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, referente às diárias para Tianguá (14 a 15/12/2023). |
|
| 1068 | 08/12/2023 | PEF 208/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | R$ 477,99 | R$ 477,99 | R$ 477,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, referente às diárias para Tianguá (14 a 15/12/2023). |
|
| 1069 | 08/12/2023 | PEF 133/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente às diárias para Acarape (15/12/2023). |
|
| 1070 | 08/12/2023 | PEF 127/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente às diárias para Acarape (15/12/2023). |
|
| 1071 | 08/12/2023 | PEF 049/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente às diárias para Brasília-DF (14 a 15/12/2023). |
|
| 1072 | 08/12/2023 | PAD 607/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CRISTINE MARTINS DE OLIVEIRA | R$ 289,48 | R$ 289,48 | R$ 289,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTINE MARTINS DE OLIVEIRA, referente a ressarcimento deferido. |
|
| 1073 | 08/12/2023 | PAD 122/2023 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | CEFORSE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEFORSE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA, referente à contratação de empresa especializada no serviço de manutenção de extintores. |
|
| 1074 | 08/12/2023 | PAD 852/2023 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | MAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP | R$ 2.926,40 | R$ 2.926,40 | R$ 2.926,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP, referente à autorização de compra nº 14/2023. |
|
| 1075 | 08/12/2023 | PAD 851/2023 | Ordinário | Material De Expediente | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 9.285,81 | R$ 9.285,81 | R$ 9.285,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à autorização de compra nº 13/2023. |
|
| 1076 | 08/12/2023 | PAD 851/2023 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 19.152,30 | R$ 19.152,30 | R$ 19.152,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à contratação da autorização de compra nº 13/2023. |
|
| 1060 | 05/12/2023 | PEF 049/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente às diárias para Brasília-DF (07 a 09/12/2023). |
|
| 1061 | 05/12/2023 | PEF 114/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente à diária para Jaguaribara (07/12/2023). |
|
| 1062 | 05/12/2023 | PEF 128/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente às diárias para Beberibe (12/12/2023) e Cascavel (15/12/2023). |
|