| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 307 | 18/03/2022 | PAD 045/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FRANCISCA KARINA ALVES DE ARAUJO | R$ 195,33 | R$ 195,33 | R$ 195,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA KARINA ALVES DE ARAUJO, referente a ressarcimento deferido. |
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| 308 | 18/03/2022 | PAD 044/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ERYCA ALVES FRANCELINO | R$ 195,33 | R$ 195,33 | R$ 195,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERYCA ALVES FRANCELINO, referente a ressarcimento deferido. |
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| 309 | 18/03/2022 | PAD 084/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CHARLIANE MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | R$ 195,33 | R$ 195,33 | R$ 195,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CHARLIANE MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, referente a ressarcimento deferido. |
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| 310 | 18/03/2022 | PAD 080/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA APARECIDA MOREIRA OLIVEIRA | R$ 299,96 | R$ 299,96 | R$ 299,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA MOREIRA OLIVEIRA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 311 | 18/03/2022 | PAD 046/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA EUSIANNE CUNHA MATIAS | R$ 195,33 | R$ 195,33 | R$ 195,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EUSIANNE CUNHA MATIAS, referente a ressarcimento deferido. |
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| 312 | 18/03/2022 | PAD 073/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FRANCISCO FAGNER DE ARRUDA | R$ 64,94 | R$ 64,94 | R$ 64,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO FAGNER DE ARRUDA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 313 | 18/03/2022 | PAD 065/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | NAIANE SOUSA NASCIMENTO | R$ 195,33 | R$ 195,33 | R$ 195,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAIANE SOUSA NASCIMENTO, referente a ressarcimento deferido. |
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| 314 | 18/03/2022 | PAD 068/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | BRAULA FERREIRA BESERRA | R$ 195,33 | R$ 195,33 | R$ 195,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRAULA FERREIRA BESERRA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 315 | 18/03/2022 | PAD 616/2020 | Ordinário | Concursos e Seleções | CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS CEBRASPE | R$ 5.804,95 | R$ 5.804,95 | R$ 5.804,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS CEBRASPE, referente a contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados em concurso público para o COREN-CE. |
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| 301 | 16/03/2022 | PEF 140/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias. |
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| 302 | 16/03/2022 | PEF 140/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias. |
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| 303 | 16/03/2022 | PAD 022/2022 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 111.000,00 | R$ 11.074,58 | R$ 11.074,58 | R$ 0,00 | R$ 99.925,42 |
| Valor empenhado a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a prorrogação do contrato nº 015/2020 - Ticket Soluções HDFGT S/A. |
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| 295 | 16/03/2022 | PEF 105/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente a diárias. |
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| 296 | 16/03/2022 | PEF 125/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente a diárias.
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| 297 | 16/03/2022 | PEF 094/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias. |
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| 298 | 16/03/2022 | PEF 152/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DIEGO ICARO DA SILVA LEITE | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, referente a diárias. |
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| 299 | 16/03/2022 | PEF 097/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDIANA MENESES ROCHA | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, referente a diárias. |
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| 300 | 16/03/2022 | PEF 100/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a diárias. |
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| 289 | 15/03/2022 | PEF 099/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO | R$ 148,71 | R$ 148,71 | R$ 148,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO, referente a diárias. |
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| 290 | 15/03/2022 | PEF 160/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | NUBIO ALVES FERREIRA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA, referente a diárias. |
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