| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1141 | 22/12/2023 | PEF 061/2023 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 88.444,27 | R$ 88.444,27 | R$ 88.444,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1142 | 22/12/2023 | PEF 028/2023 | Estimativo | Estagiários | LAIARA HELEN DO NASCIMENTO SANTOS | R$ 20.585,14 | R$ 20.585,14 | R$ 20.585,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAIARA HELEN DO NASCIMENTO SANTOS, referente a pagamento dos estagiários do COREN/CE. |
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| 1143 | 22/12/2023 | PEF 069/2023 | Ordinário | Energia Elétrica | COELCE -Companhia Energética do Ceará | R$ 733,12 | R$ 733,12 | R$ 733,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COELCE -Companhia Energética do Ceará, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1144 | 22/12/2023 | PEF 105/2023 | Global | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 86.816,40 | R$ 86.816,40 | R$ 86.816,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1145 | 22/12/2023 | PEF 028/2023 | Estimativo | Plano de Saúde de Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 33.105,09 | R$ 33.105,09 | R$ 33.105,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a pagamento de plano de saúde dos servidores do COREN/CE. |
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| 1146 | 22/12/2023 | PEF 028/2023 | Estimativo | Incentivo A Qualificação | Jose Olavo de Sousa | R$ 21.807,87 | R$ 21.807,87 | R$ 21.807,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a pagamento de qualificação dos servidores do COREN/CE. |
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| 1147 | 22/12/2023 | PEF 028/2023 | Estimativo | Férias | Jose Olavo de Sousa | R$ 77.485,36 | R$ 77.485,36 | R$ 77.485,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a pagamento de férias dos servidores do COREN/CE. |
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| 1148 | 22/12/2023 | PEF 113/2023 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP | R$ 303.290,29 | R$ 303.290,29 | R$ 303.290,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1149 | 22/12/2023 | PEF 028/2023 | Estimativo | Salários | Jose Olavo de Sousa | R$ 618.109,68 | R$ 618.109,68 | R$ 618.109,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a folha de pagamento dos servidores do COREN/CE. |
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| 1150 | 22/12/2023 | PEF 028/2023 | Estimativo | Salários | Jose Olavo de Sousa | R$ 293.727,56 | R$ 293.727,56 | R$ 293.727,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a folha de pagamento dos servidores do COREN/CE. |
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| 1151 | 22/12/2023 | PEF 110/2023 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | ÍCONE ELEVADORES LTDA | R$ 6.270,00 | R$ 6.270,00 | R$ 6.270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÍCONE ELEVADORES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1152 | 22/12/2023 | PAD 950/2023 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, referente a suprimento de fundos. |
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| 1084 | 20/12/2023 | PEF 046/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 1.253,32 | R$ 1.253,32 | R$ 1.253,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Madalena (04 a 05/12/2023), para Jaguaribara (07/12/2023), para Tabuleiro do Norte (07 a 08/12/2023), para Beberibe (12/12/2023), para Itapajé (13/12/2023) e para Cascavel (15/12/2023). |
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| 1085 | 20/12/2023 | PEF 049/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente às diárias para Recife-PE (18 a 19/12/2023). |
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| 1086 | 20/12/2023 | PAD 579/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | NINA RAQUEL ANDRADE HOLANDA | R$ 347,66 | R$ 347,66 | R$ 347,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NINA RAQUEL ANDRADE HOLANDA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 1087 | 20/12/2023 | PAD 666/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LEVITEMBERG DA COSTA ALMEIDA MORAES | R$ 314,30 | R$ 314,30 | R$ 314,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEVITEMBERG DA COSTA ALMEIDA MORAES, referente a ressarcimento deferido. |
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| 1088 | 20/12/2023 | PAD 702/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FERNANDA LAISA PEREIRA DA COSTA | R$ 314,30 | R$ 314,30 | R$ 314,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA LAISA PEREIRA DA COSTA, preferente a ressarcimento deferido. |
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| 1080 | 12/12/2023 | PAD 730/2023 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP | R$ 5.713,66 | R$ 5.713,66 | R$ 5.713,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, referente ao 9º Termo de apostilamento ao contrato nº 10/2020. |
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| 1081 | 12/12/2023 | PAD 570/2023 | Ordinário | Serviços De Engenharia E Projetos | ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA | R$ 3.047,00 | R$ 3.047,00 | R$ 3.047,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA, referente à contratação de empresa para a elaboração de avaliação do imóvel da cidade do Crato, pertencente ao COREN-CE. |
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| 1082 | 12/12/2023 | PAD 569/2023 | Ordinário | Serviços De Engenharia E Projetos | ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA | R$ 3.507,00 | R$ 3.507,00 | R$ 3.507,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA, referente à contratação de empresa para a elaboração de avaliação do imóvel da cidade de Limoeiro do Norte, pertencente ao COREN-CE. |
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