Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
108126/11/2024PEF 222/2024OrdinárioDiárias ServidoresDaiane Sales PaulaR$ 1.338,39R$ 1.338,39R$ 1.338,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Daiane Sales Paula, referente à diária para a região centro sul. (26 à 30/11).
108226/11/2024PEF 098/2024OrdinárioDiárias ConselheirosISABELITA DE LUNA BATISTA RULIMR$ 1.911,96R$ 1.911,96R$ 1.911,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à diária para a região centro sul. (26 à 30/11).
108326/11/2024PEF 169/2024OrdinárioDiárias ServidoresMARLENE OLIVEIRA LIMAR$ 1.338,39R$ 1.338,39R$ 1.338,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARLENE OLIVEIRA LIMA, referente à diária para a região centro sul. (26 à 30/11).
108426/11/2024PEF 099/2024OrdinárioDiárias ServidoresAna Paula Auriza de Lemos SilveiraR$ 1.068,39R$ 1.068,39R$ 1.068,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente às diárias para a região do sertão central (26 à 30/11).
107522/11/2024PEF 041/2024OrdinárioDiárias ServidoresAndreia Regia de Matos Rodrigues SerafinR$ 501,33R$ 501,33R$ 501,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente à diária para Canindé (22/11), Mulungu e Acarape (26/11 e 27/11).
107622/11/2024PAD 961/2024OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosEVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZR$ 10.000,00R$ 10.000,00R$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, referente à concessão de adiantamento de suprimento de fundos.
107722/11/2024PEF 047/2024OrdinárioDiárias ServidoresMitz Maria Feitosa Germano CostaR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente à diária para Mulungu e Acarape (26 e 27/11).
107121/11/2024PAD 825/2024OrdinárioAparelhos E Utensílios De Copa E CozinhaF & K BRASIL LTDAR$ 1.115,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.115,32
Valor empenhado a F & K BRASIL LTDA, referente à aquisição de 02 (dois) fornos micro-ondas para a sede do COREN/CE.
107221/11/2024PEF 049/2024OrdinárioDiárias ServidoresOCIVAN DE SOUZA FURTADOR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente à diária para Quixeramobim (18/11).
107321/11/2024PEF 196/2024OrdinárioDiárias ServidoresNUBIO ALVES FERREIRAR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA, referente à diária para Quixeramobim (18/11).
107421/11/2024PEF 007/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoISABELITA DE LUNA BATISTA RULIMR$ 1.464,30R$ 1.464,30R$ 1.464,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à auxílio representação do mês de outubro.
106512/11/2024PAD 797/2024OrdinárioSeguro De Bens ImóveisPorto Seguro Companhia de Seguros GeraisR$ 5.082,12R$ 5.082,12R$ 5.082,12R$ 0,00R$ 0,00
Prorrogação e Aditivo de acréscimo ao Contrato nº 22/2022 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
106612/11/2024PEF 031/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoEDNA PONTES DOS REISR$ 3.660,75R$ 3.660,75R$ 3.660,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à auxílio representação do mês de outubro.
106712/11/2024PEF 031/2024OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonEDNA PONTES DOS REISR$ 427,09R$ 427,09R$ 427,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à Jeton do mês de outubro.
106812/11/2024PEF 221/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoHITÁLO SANTOS DA SILVAR$ 439,29R$ 439,29R$ 439,29R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HITÁLO SANTOS DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de outubro.
106912/11/2024PAD 740/2024GlobalServiços De InformáticaOMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDAR$ 3.898,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.898,48
Valor empenhado a OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA, referente à prorrogação do Contrato nº 021/2023. Pro rata.
107012/11/2024PEF 069/2024OrdinárioDiárias ServidoresNeudson Garcia SouzaR$ 626,67R$ 626,67R$ 626,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente à diária para Quixelô e Saboeiro. (12 a 14/11).
106111/11/2024PEF 125/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIOR$ 1.171,44R$ 1.171,44R$ 1.171,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, referente à auxílios representação dos meses de setembro e outubro.
106211/11/2024PAD 796/2024OrdinárioSeguro De Bens MóveisPorto Seguro Companhia de Seguros GeraisR$ 17.750,89R$ 17.750,89R$ 17.750,89R$ 0,00R$ 0,00
Prorrogação do contrato nº 29/2020 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
106311/11/2024PEF 159/2024OrdinárioDiárias ServidoresAna Glaucia Torres AraujoR$ 501,34R$ 501,34R$ 501,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente às diárias para Potengi (08/11), Lavras da Mangabeira (19/11), Brejo Santo (26/11) e Campos Sales (27/11).