Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
29115/03/2022PEF 148/2022OrdinárioDiárias ServidoresMaria de Lourdes Albuquerque GomesR$ 1.754,67R$ 1.754,67R$ 1.754,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente a diárias.
29215/03/2022PEF 086/2022OrdinárioDiárias ServidoresAntonio Isael FariasR$ 1.880,00R$ 1.880,00R$ 1.880,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente a diárias.
29315/03/2022PEF 085/2022OrdinárioDiárias ServidoresJose Passos da SilveiraR$ 1.880,00R$ 1.880,00R$ 1.880,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente a diárias.
29415/03/2022PEF 140/2022OrdinárioDiárias ServidoresAna Waleska de Freitas MagnoR$ 148,71R$ 148,71R$ 148,71R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias.
28614/03/2022PEF 149/2022OrdinárioDiárias ServidoresMarylin Martins RabeloR$ 849,76R$ 849,76R$ 849,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente a diárias.
28714/03/2022PEF 143/2022OrdinárioDiárias ConselheirosRUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOSR$ 1.062,20R$ 1.062,20R$ 1.062,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente a diárias.
28814/03/2022PEF 130/2022OrdinárioDiárias ConselheirosValderi Pereira Tavares NetoR$ 1.062,20R$ 1.062,20R$ 1.062,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, referente a diárias.
28210/03/2022PEF 151/2022OrdinárioDiárias ConselheirosNATALIA REGIA FARIAS DA SILVAR$ 1.593,30R$ 1.593,30R$ 1.593,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente a diárias.
28310/03/2022PEF 103/2022OrdinárioDiárias ServidoresTania Maria Bastos de MesquitaR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, referente a diárias.
28410/03/2022PEF 154/2022OrdinárioDiárias ServidoresJuliana Maria Gurgel PassosR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente a diárias.
28510/03/2022PEF 101/2022OrdinárioDiárias ConselheirosNATANA CRISTINA PACHECO SOUSAR$ 637,32R$ 637,32R$ 637,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a diárias.
27809/03/2022PEF 094/2022OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 1.253,34R$ 1.253,34R$ 1.253,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias.
27909/03/2022PEF 092/2022OrdinárioDiárias ServidoresAna Glaucia Torres AraujoR$ 877,34R$ 877,34R$ 877,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente a diárias.
28009/03/2022PEF 091/2022OrdinárioDiárias ServidoresNeudson Garcia SouzaR$ 877,34R$ 877,34R$ 877,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias.
28109/03/2022PEF 102/2022OrdinárioDiárias ServidoresAndreia Regia de Matos Rodrigues SerafinR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente a diárias.
27707/03/2022PEF 105/2022OrdinárioDiárias ServidoresSandra Valesca VasconcelosR$ 501,32R$ 501,32R$ 501,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente a diárias .
19725/02/2022PAD 001/2022OrdinárioServiços Terceirizados em GeralD & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPPR$ 974.748,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 974.748,15
Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, referente à prorrogação do contrato nº 10/2022 - D&L Serviços de Apoio Administrativo Ltda. Pro rata.
19825/02/2022PAD 549/2021OrdinárioLocação De SoftwareFortes Tecnologia em Sistemas LTDAR$ 2.338,20R$ 233,82R$ 233,82R$ 0,00R$ 2.104,38
Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente à prorrogação do contrato 11/2021 - Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda. Pro rata.
19925/02/2022PAD 610/2021OrdinárioServiço de Vigilância e MonitoramentoPERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDAR$ 3.367,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.367,50
Valor empenhado a PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, referente a repactuação do contrato nº 03/2019.
20025/02/2022PAD 605/2021OrdinárioServiços Terceirizados em GeralD & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPPR$ 7.670,64R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.670,64R$ 0,00
Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, referente a repactuação do contrato nº 010/2020.