| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1052 | 07/11/2024 | PEF 153/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, referente à auxílio representação do mês de outubro.
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| 1053 | 07/11/2024 | PEF 207/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA, referente à auxílio representação do mês de outubro.
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| 1054 | 07/11/2024 | PEF 146/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de outubro.
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| 1055 | 07/11/2024 | PEF 126/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIANE CHAVES FONTOURA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANE CHAVES FONTOURA, referente à auxílio representação do mês de outubro.
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| 1056 | 07/11/2024 | PEF 003/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 3.807,24 | R$ 3.807,24 | R$ 3.807,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à auxílio representação do mês de outubro.
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| 1057 | 07/11/2024 | PEF 050/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente à diária para Coreaú, São Benedito e Mucambo (19 e 20/11). |
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| 1058 | 07/11/2024 | PEF 051/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 2.130,68 | R$ 2.130,68 | R$ 2.130,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Iguatu (11/11 a 14/11), Baturité (17/11 e 18/11) e Crateús. (25/11 a 28/11). |
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| 1059 | 07/11/2024 | PEF 068/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente às diárias para Quixelô, e Saboeiro (12 a 14/11). |
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| 1060 | 07/11/2024 | PEF 054/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Coreaú, São Benedito e Mucambo (19 e 20/11). |
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| 1012 | 01/11/2024 | PAD 703/2024 | Ordinário | Divulgações Diversas | JOEL MELO ASSIS | R$ 21.538,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.538,80 |
| Contratação de empresa para prestação dos serviços de plotagem para os veículos automotivos e placas de identificação para as salas do edifício sede do Coren-CE. |
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| 1011 | 31/10/2024 | PAD 826/2024 | Ordinário | Ouros Materiais De Consumo | ANDRIEL LUCAS DOS SANTOS SILVA | R$ 4.497,00 | R$ 4.497,00 | R$ 4.497,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada para aquisição de peças para elevador. |
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| 1008 | 29/10/2024 | PEF 166/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA, referente à diária para Belo Horizonte (06 à 08/11). |
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| 1009 | 29/10/2024 | PEF 095/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 1.858,85 | R$ 1.858,85 | R$ 1.858,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à diária para Brasília/DF (03 a 06/11). |
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| 1010 | 29/10/2024 | PEF 099/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente à diária para Brasília/DF e Belo Horizonte/MG (05 a 08/11). |
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| 1007 | 25/10/2024 | PEF 043/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO, referente à diária para Paraipaba (29/10). |
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| 1006 | 24/10/2024 | PAD 744/2024 | Estimativo | Energia Elétrica | COELCE -Companhia Energética do Ceará | R$ 40.000,00 | R$ 11.163,32 | R$ 11.163,32 | R$ 0,00 | R$ 28.836,68 |
| Valor empenhado a COELCE -Companhia Energética do Ceará, referente à prorrogação do Contrato nº 274/2020. Pro rata. |
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| 1002 | 18/10/2024 | PAD 780/2024 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S.A | R$ 294,17 | R$ 18,11 | R$ 18,11 | R$ 0,00 | R$ 276,06 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente à prorrogação do Contrato nº 23/2023. Pro rata. |
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| 1003 | 18/10/2024 | PEF 069/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente à diária para Icó (17/10) e Barro (23/10). |
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| 1004 | 18/10/2024 | PEF 040/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente à diária para Banabuiú (22/10). |
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| 1005 | 18/10/2024 | PEF 175/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Lauro Fernandes Carvalho | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro Fernandes Carvalho, referente às diárias para Belo Horizonte/MG (06 á 08/11). |
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