Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
96909/10/2024PEF 124/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMOR$ 1.464,30R$ 1.464,30R$ 1.464,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO, referente à auxílio representação do meses de julho e agosto.
95208/10/2024PEF 005/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSandra Valesca VasconcelosR$ 4.392,90R$ 4.392,90R$ 4.392,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à auxílio representação do mês de setembro.
95308/10/2024PEF 005/2024OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonSandra Valesca VasconcelosR$ 1.024,86R$ 1.024,86R$ 1.024,86R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à Jeton do mês de setembro.
95408/10/2024PAD 706/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosAna Alessandra do NascimentoR$ 226,77R$ 226,77R$ 226,77R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Alessandra do Nascimento, referente à ressarcimento de anuidade.
95508/10/2024PAD 440/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosDANIELE MARIA RODRIGUES DA SILVAR$ 104,43R$ 104,43R$ 104,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANIELE MARIA RODRIGUES DA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.
95608/10/2024PAD 749/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIA JOELIA LIMA SILVAR$ 235,75R$ 235,75R$ 235,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA JOELIA LIMA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.
95708/10/2024PAD 701/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosRAQUEL RONITHELLY MENESES DE SOUSAR$ 124,43R$ 124,43R$ 124,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RAQUEL RONITHELLY MENESES DE SOUSA, referente à ressarcimento de anuidade.
94207/10/2024PEF 021/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoNATALIA REGIA FARIAS DA SILVAR$ 3.807,18R$ 3.807,18R$ 3.807,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de setembro.
94307/10/2024PEF 021/2024OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonNATALIA REGIA FARIAS DA SILVAR$ 1.024,86R$ 1.024,86R$ 1.024,86R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à Jeton do mês de setembro.
94407/10/2024PEF 051/2024OrdinárioDiárias ServidoresPaula Herica Verissimo BatistaR$ 877,34R$ 877,34R$ 877,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente à diária para Iguatu (07 a 10/10).
94507/10/2024PEF 023/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoALEXSANDRO BATISTA DE ALENCARR$ 3.416,70R$ 3.416,70R$ 3.416,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à auxílio representação do mês de setembro.
94607/10/2024PEF 023/2024OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonALEXSANDRO BATISTA DE ALENCARR$ 427,09R$ 427,09R$ 427,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à Jeton do mês de setembro.
94707/10/2024PEF 035/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoRICARDO DOS SANTOS COSTAR$ 3.172,65R$ 3.172,65R$ 3.172,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente à auxílio representação do mês de setembro.
94807/10/2024PEF 015/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENAR$ 732,15R$ 732,15R$ 732,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, referente à auxílio representação do mês de setembro.
94907/10/2024PEF 011/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFrancisco Thiago Santos SalmitoR$ 2.684,55R$ 2.684,55R$ 2.684,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à auxílio representação do mês de setembro.
95007/10/2024PEF 025/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGiovanna Silva de Araujo OliveiraR$ 3.807,18R$ 3.807,18R$ 3.807,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à auxílio representação do mês de setembro.
95107/10/2024PEF 025/2024OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonGiovanna Silva de Araujo OliveiraR$ 1.024,86R$ 1.024,86R$ 1.024,86R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à Jeton do mês de setembro.
41505/10/2024PAD 374/2024OrdinárioGêneros AlimentíciosMAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPPR$ 2.535,18R$ 2.535,18R$ 2.535,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 05/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 07/2023 e do Pregão Eletrônico SRP nº 07/2023.
93404/10/2024PEF 049/2024OrdinárioDiárias ServidoresOCIVAN DE SOUZA FURTADOR$ 250,67R$ 250,67R$ 250,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente às diárias para Pentecoste (16/10) e Choró (28/10).
93504/10/2024PEF 049/2024OrdinárioDiárias ServidoresOCIVAN DE SOUZA FURTADOR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente à diária para Choró (14/10).