| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 976 | 19/11/2023 | PEF 125/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO, referente à diária para Paraipaba (17/10/2023). |
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| 977 | 19/11/2023 | PEF 132/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO | R$ 626,65 | R$ 626,65 | R$ 626,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente às diárias para Paraipaba (17/10/2023), para Baturité (08/11/2023), para Apuiarés (17/11/2023), para Tururu (24/11/2023) e para Paraipaba (27/11/2023). |
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| 978 | 19/11/2023 | PEF 115/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 877,31 | R$ 877,31 | R$ 877,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente às diárias para Catunda, Tamboril, Monsenhor Tabosa e Crateús (20 a 23/11/2023). |
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| 979 | 19/11/2023 | PEF 087/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 1.879,96 | R$ 1.879,96 | R$ 1.879,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Irauçuba e Itapajé (07 a 09/11/2023), para Catunda, Tamboril, Monsenhor Tabosa (20 a 23/11/2023) e para São Benedito e Graça (28 a 29/11/2023). |
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| 980 | 19/11/2023 | PEF 116/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 1.002,65 | R$ 1.002,65 | R$ 1.002,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente às diárias para Irauçuba e Itapajé (07 a 09/11/2023) e para São Benedito e Graça (28 a 29/11/2023). |
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| 981 | 19/11/2023 | PEF 058/2023 II | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 877,31 | R$ 877,31 | R$ 877,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente às diárias para Campos Sales (10/11/2023), para Assaré (16/11/2023), para Iguatu (17/11/2023), para Tarrafas (20/11/2023), para Abaiara (21/11/2023), para Iguatu (22/11/2023) e para Santana do Cariri (23/11/2023). |
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| 969 | 17/11/2023 | PAD 591/2023 | Global | Locação De Software | Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao 3º aditivo de acréscimo ao contrato nº 11/2021. |
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| 970 | 17/11/2023 | PAD 426/2023 | Global | Água E Esgoto | Companhia de Água e Esgoto do Ceará | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, referente à prorrogação do contrato nº 31/2020. Pro rata. |
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| 971 | 17/11/2023 | PEF 046/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 3.008,00 | R$ 3.008,00 | R$ 3.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Aracati (01/11/2023), para Iguatu (06 a 09/11/2023), para Baturité (12 a 14/11/2023), para Fortim (17/11/2023), para Crateús (19 a 22/11/2023), para Chorozinho (24/11/2023), para Ibaretama (27/11/2023), para Paraipaba (27/11/2023) e para Cascavel (30/11/2023). |
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| 972 | 17/11/2023 | PEF 134/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | OCIVAN DE SOUZA FURTADO | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente às diárias para Ocara (23/10/2023) e para Quixeramobim (13 a 14/11/2023). |
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| 968 | 16/11/2023 | PAD 593/2023 | Ordinário | Serviços De Informática | NETWORKING SOLUTIONS INFORMATICA LTDA-ME | R$ 10.100,00 | R$ 10.100,00 | R$ 10.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NETWORKING SOLUTIONS INFORMATICA LTDA-ME, prestação de serviço de montagem da estruturação da sala de T.I. |
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| 966 | 10/11/2023 | PAD 427/2023 | Global | Seguro De Bens Imóveis | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | R$ 868,17 | R$ 868,17 | R$ 868,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 030/2020. |
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| 967 | 10/11/2023 | PAD 428/2023 | Global | Seguro De Bens Móveis | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | R$ 16.906,32 | R$ 16.906,32 | R$ 16.906,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 029/2020. |
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| 965 | 08/11/2023 | PAD 433/2023 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP | R$ 107.252,99 | R$ 107.252,99 | R$ 107.252,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, referente ao 8º Termo de Apostilamento ao contrato nº 10/2020. |
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| 961 | 01/11/2023 | PAD 653/2023 | Ordinário | Serviços De Engenharia E Projetos | ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA | R$ 1.936,52 | R$ 1.936,52 | R$ 1.936,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA, referente à contratação de empresa para elaboração de laudo técnico de avaliação para fins de locação. |
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| 962 | 01/11/2023 | PEF 094/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à diária para Aracati (31/10/2023). |
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| 963 | 01/11/2023 | PEF 045/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 2.825,49 | R$ 2.825,49 | R$ 2.825,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Iguatu (06 a 11/11/2023), para Baturité (12 a 14/11/2023) e para Crateús (19 a 22/11/2023). |
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| 964 | 01/11/2023 | PEF 143/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | NUBIO ALVES FERREIRA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA, referente à diária para Guaramiranga (19/10/2023) |
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| 915 | 31/10/2023 | PEF 001/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 4.759,05 | R$ 4.759,05 | R$ 4.759,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a auxílio representação. |
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| 916 | 31/10/2023 | PEF 001/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 555,21 | R$ 555,21 | R$ 555,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a jeton. |
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