| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 192 | 23/02/2022 | PEF 104/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente a diárias. |
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| 193 | 23/02/2022 | PEF 099/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO | R$ 297,42 | R$ 297,42 | R$ 297,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO, referente a diárias. |
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| 194 | 23/02/2022 | PEF 093/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 4.136,03 | R$ 4.136,03 | R$ 4.136,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente a diárias. |
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| 188 | 21/02/2022 | PEF 091/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias. |
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| 189 | 21/02/2022 | PEF 092/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente a diárias. |
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| 183 | 17/02/2022 | PAD 090/2022 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | JULIANA DE PONTES NOBRE | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA DE PONTES NOBRE, Contratação de facilitador para o curso de atualização em atendimento pré-hospitalar (APH). |
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| 184 | 17/02/2022 | PEF 141/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | JAQUELINE DO CARMO AZEVEDO | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAQUELINE DO CARMO AZEVEDO, referente a auxílio representação. |
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| 185 | 17/02/2022 | PEF 085/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 1.448,80 | R$ 1.448,80 | R$ 1.448,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente a diárias. |
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| 186 | 17/02/2022 | PEF 086/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente a diárias. |
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| 187 | 17/02/2022 | PEF 148/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente a diárias. |
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| 181 | 16/02/2022 | PEF 091/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias. |
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| 182 | 16/02/2022 | PEF 086/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente a diárias. |
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| 167 | 15/02/2022 | PAD 063/2022 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO | R$ 4.325,00 | R$ 4.325,00 | R$ 4.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, referente ao aditivo de acréscimo ao PAD nº 534/2021. |
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| 168 | 15/02/2022 | PAD 098/2022 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA | R$ 347,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 347,85 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA, referente a autorização de compra de materiais da ata de registro de preços nº 004/2021. |
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| 169 | 15/02/2022 | PAD 098/2022 | Ordinário | Material De Expediente | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA | R$ 7.397,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.397,20 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA, referente a autorização de compra de materiais da ata de registro de preços nº 004/2021. |
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| 170 | 15/02/2022 | PAD 100/2022 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 14.161,00 | R$ 14.161,00 | R$ 14.161,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à solicitação de materiais Ata de registro de preços nº 001/2022. |
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| 171 | 15/02/2022 | PAD 100/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 830,00 | R$ 830,00 | R$ 830,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente de materiais Ata de registro de preços nº 001/2022. |
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| 172 | 15/02/2022 | PAD 098/2022 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.280,00 |
| Valor empenhado a INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA, autorização de compra de materiais nº 03/2022 da ata de registro de preços nº 004/2021. |
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| 173 | 15/02/2022 | PAD 019/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CLEANE MARA DE OLIVEIRA CHAGAS | R$ 64,94 | R$ 64,94 | R$ 64,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEANE MARA DE OLIVEIRA CHAGAS, referente a ressarcimento deferido. |
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| 174 | 15/02/2022 | PAD 018/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA GABRIELLY MARTINS | R$ 195,33 | R$ 195,33 | R$ 195,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA GABRIELLY MARTINS, referente a ressarcimento deferido. |
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