| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 983 | 20/11/2023 | PAD 424/2023 | Estimativo | Energia Elétrica | COELCE -Companhia Energética do Ceará | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COELCE -Companhia Energética do Ceará, referente ao 3º Termo de aditivo ao contrato 274/2020. Pro rata. |
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| 984 | 20/11/2023 | PEF 161/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS, referente a auxílio representação. |
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| 985 | 20/11/2023 | PAD 717/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA DA PIEDADE COSTA MOREIRA | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA PIEDADE COSTA MOREIRA, referente à ressarcimento deferido. |
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| 986 | 20/11/2023 | PAD 309/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JULIA GABRIELLA DE MESQUITA RODRIGUES SANTOS | R$ 253,04 | R$ 253,04 | R$ 253,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIA GABRIELLA DE MESQUITA RODRIGUES SANTOS, referente à ressarcimento deferido. |
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| 987 | 20/11/2023 | PAD 466/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SUELEN SOUZA DOS SANTOS | R$ 381,01 | R$ 381,01 | R$ 381,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELEN SOUZA DOS SANTOS, referente à ressarcimento deferido. |
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| 988 | 20/11/2023 | PAD 488/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARILEUDA RODRIGUES GOMES | R$ 381,01 | R$ 381,01 | R$ 381,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARILEUDA RODRIGUES GOMES, referente à ressarcimento deferido. |
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| 989 | 20/11/2023 | PAD 423/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | THAYANE SILVA FERNANDES | R$ 331,16 | R$ 331,16 | R$ 331,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAYANE SILVA FERNANDES, referente à ressarcimento deferido. |
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| 990 | 20/11/2023 | PAD 351/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FRANCISCA BARRETO ALVES | R$ 126,52 | R$ 126,52 | R$ 126,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA BARRETO ALVES, referente à ressarcimento deferido. |
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| 991 | 20/11/2023 | PAD 338/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANA LUCIA FREITAS SILVA SANTOS | R$ 388,61 | R$ 388,61 | R$ 388,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA FREITAS SILVA SANTOS, referente à ressarcimento deferido. |
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| 992 | 20/11/2023 | PAD 713/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LUIZA DE MARILAQUE VIDAL LUCAS CHAVES | R$ 195,21 | R$ 195,21 | R$ 195,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZA DE MARILAQUE VIDAL LUCAS CHAVES, referente à ressarcimento deferido. |
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| 993 | 20/11/2023 | PAD 705/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MAGNA CELIS DE MENDONÇA FONTOURA | R$ 287,64 | R$ 287,64 | R$ 287,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNA CELIS DE MENDONÇA FONTOURA, referente à ressarcimento deferido. |
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| 994 | 20/11/2023 | PAD 676/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MICHELLE SAYONARA SOARES DE SOUZA | R$ 276,96 | R$ 276,96 | R$ 276,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLE SAYONARA SOARES DE SOUZA, referente à ressarcimento deferido. |
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| 995 | 20/11/2023 | PAD 449/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | VERONICA DA COSTA RODRIGUES | R$ 268,81 | R$ 268,81 | R$ 268,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERONICA DA COSTA RODRIGUES, referente à ressarcimento deferido. |
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| 996 | 20/11/2023 | PEF 124/2023 II | Ordinário | Diárias Servidores | NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA | R$ 1.253,33 | R$ 1.253,33 | R$ 1.253,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente às diárias para Lavras da Mangabeira (16/10/2023), para Penaforte (06/11/2023), para Aiuaba e Arneiroz (07 a 09/11/2023) e para Umari e Baixio (13 a 14/11/2023). |
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| 997 | 20/11/2023 | PEF 057/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 2.005,31 | R$ 2.005,31 | R$ 2.005,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente às diárias para Penaforte (06/11/2023), para Aiuaba e Arneiroz (07 a 09/11/2023), para Campos Sales (10/11/2023), para Umari e Baixio (13 a 14/11/2023), para Assaré (16/11/2023), para Iguatu (17/11/2023), para Tarrafas (20/11/2023), para Abaiara (21/11/2023), para Iguatu (22/11/2023), para Santana do Cariri (23/11/2023). |
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| 998 | 20/11/2023 | PAD 765/2023 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 254.976,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 254.976,60 |
| Valor empenhado a TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, referente à adesão à ata de registro de preços nº 002/2023. |
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| 982 | 20/11/2023 | PEF 134/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | OCIVAN DE SOUZA FURTADO | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente às diárias para Ocara (22/11/2023). |
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| 973 | 19/11/2023 | PEF 134/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | OCIVAN DE SOUZA FURTADO | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente às diárias para Aiuaba (19 a 21/11/2023). |
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| 974 | 19/11/2023 | PEF 128/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 751,99 | R$ 751,99 | R$ 751,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente às diárias para Quixadá (10 a 11/11/2023), para Fortim (17/11/2023), para Chorozinho (24/11/2023) e para Cascavel (30/11/2023). |
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| 975 | 19/11/2023 | PEF 126/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | ADNA DE ARAUJO SILVA | R$ 501,32 | R$ 501,32 | R$ 501,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente às diárias para Baturité (08/11/2023), para Apuiarés (17/11/2023), para Tururu (24/11/2023) e para Cascavel (30/11/2023). |
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