| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 175 | 15/02/2022 | PEF 094/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 2.256,02 | R$ 2.256,02 | R$ 2.256,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias. |
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| 176 | 15/02/2022 | PEF 142/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Daiane Sales Paula | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daiane Sales Paula, referente a diárias. |
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| 177 | 15/02/2022 | PEF 144/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO | R$ 148,71 | R$ 148,71 | R$ 148,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, referente a diárias. |
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| 178 | 15/02/2022 | PEF 143/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente a diárias. |
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| 179 | 15/02/2022 | PEF 099/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO, referente a diárias. |
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| 180 | 15/02/2022 | PEF 140/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias. |
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| 165 | 11/02/2022 | PAD 003/2022 | Ordinário | Aparelhos E Equipamentos De Comunicação | INSTRUMENTAL CS COMERCIO EIRELI | R$ 2.060,00 | R$ 2.060,00 | R$ 2.060,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTRUMENTAL CS COMERCIO EIRELI, referente a aquisição de caixa de som e microfone. |
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| 166 | 11/02/2022 | PAD 043/2022 | Ordinário | Equipamentos De Informática | DANILO LUCIANO ALMEIDA DA SILVA | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANILO LUCIANO ALMEIDA DA SILVA, referente a aquisição de Nobreak. |
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| 161 | 03/02/2022 | PEF 130/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Valderi Pereira Tavares Neto | R$ 1.752,63 | R$ 1.752,63 | R$ 1.752,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, referente a diárias. |
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| 162 | 03/02/2022 | PEF 105/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 1.629,34 | R$ 1.629,34 | R$ 1.629,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente a diárias. |
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| 163 | 03/02/2022 | PEF 085/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente a diárias. |
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| 164 | 03/02/2022 | PAD 368/2021 | Estimativo | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | R$ 11.531,10 | R$ 2.859,20 | R$ 1.625,23 | R$ 0,00 | R$ 8.671,90 |
| Valor empenhado a MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, referente a contratação do serviço de manutenção dos carros oficiais. |
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| 158 | 02/02/2022 | PEF 361/2022 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, referente a suprimento de fundos. |
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| 159 | 02/02/2022 | PEF 086/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente a diárias. |
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| 160 | 02/02/2022 | PAD 053/2022 | Ordinário | Serviços Terceirizados em Geral | D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP | R$ 148.632,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 148.632,24 |
| Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, referente ao Aditivo ao contrato nº 10/2020. |
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| 156 | 01/02/2022 | PEF 128/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | José Leandro Queiroz da Silva | R$ 2.632,02 | R$ 2.632,02 | R$ 2.632,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, referente a diárias. |
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| 157 | 01/02/2022 | PEF 093/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 3.008,02 | R$ 3.008,02 | R$ 3.008,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente a diárias. |
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| 92 | 31/01/2022 | PEF 002/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 3.729,18 | R$ 3.729,18 | R$ 3.729,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a auxílio representação. |
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| 93 | 31/01/2022 | PEF 002/2022 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 1.004,00 | R$ 1.004,00 | R$ 1.004,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a jetons. |
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| 94 | 31/01/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 3.971,85 | R$ 3.971,85 | R$ 3.971,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente a auxílio representação. |
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