| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 912 | 13/09/2024 | PEF 009/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | Cleano Costa de Figueiredo Silva | R$ 1.952,40 | R$ 1.952,40 | R$ 1.952,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleano Costa de Figueiredo Silva, referente à auxílio representação do mês de agosto. |
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| 913 | 13/09/2024 | PEF 126/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIANE CHAVES FONTOURA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANE CHAVES FONTOURA, referente à auxílio representação do mês de agosto. |
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| 914 | 13/09/2024 | PEF 031/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | EDNA PONTES DOS REIS | R$ 3.660,75 | R$ 3.660,75 | R$ 3.660,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à auxílio representação do mês de agosto. |
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| 915 | 13/09/2024 | PEF 153/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, referente à auxílio representação do mês de agosto. |
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| 916 | 13/09/2024 | PEF 170/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | LEIDIANNE SILVA DE MORAIS MOTA | R$ 439,29 | R$ 439,29 | R$ 439,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEIDIANNE SILVA DE MORAIS MOTA, referente à auxílio representação do mês de agosto. |
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| 917 | 13/09/2024 | PEF 125/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO | R$ 1.610,73 | R$ 1.610,73 | R$ 1.610,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, referente à auxílio representação dos meses de julho e agosto. |
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| 918 | 13/09/2024 | PEF 054/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 3.008,01 | R$ 3.008,01 | R$ 3.008,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Fortaleza (19 a 23/08), Croatá (29/08), Fortaleza (03 e 04/09), Jijoca de Jericoacoara (10 e 11/09), Fortaleza (12/09) e Monsenhor Tabosa, Nova Russas, Novo Oriente e Ipueiras (24 a 27/09). |
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| 919 | 13/09/2024 | PEF 198/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA BEATRIZ ALVES FERREIRA BRASIL | R$ 1.338,43 | R$ 1.338,43 | R$ 1.338,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA BEATRIZ ALVES FERREIRA BRASIL, referente às diárias para Fortaleza (26 a 30/08).
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| 920 | 13/09/2024 | PEF 207/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA, referente à auxílio representação do mês de agosto. |
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| 869 | 10/09/2024 | PEF 159/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente à diária para Fortaleza (02 à 05/09). |
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| 870 | 10/09/2024 | PEF 069/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente à diária para Fortaleza (02 à 05/09) |
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| 860 | 06/09/2024 | PEF 023/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR | R$ 3.660,75 | R$ 3.660,75 | R$ 3.660,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à auxílio representação do mês de agosto. |
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| 861 | 06/09/2024 | PEF 023/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à Jeton do mês de agosto.
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| 862 | 06/09/2024 | PEF 035/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | RICARDO DOS SANTOS COSTA | R$ 2.684,55 | R$ 2.684,55 | R$ 2.684,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente à auxílio representação do mês de agosto. |
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| 863 | 06/09/2024 | PEF 003/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 3.172,70 | R$ 3.172,70 | R$ 3.172,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à auxílio representação do mês de agosto. |
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| 864 | 06/09/2024 | PEF 003/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 1.110,42 | R$ 1.110,42 | R$ 1.110,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à Jeton do mês de agosto. |
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| 865 | 06/09/2024 | PEF 027/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | WESLEY SOARES RAMOS | R$ 3.172,65 | R$ 3.172,65 | R$ 3.172,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à auxílio representação do mês de agosto. |
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| 866 | 06/09/2024 | PEF 027/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WESLEY SOARES RAMOS | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à Jeton do mês de agosto. |
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| 867 | 06/09/2024 | PAD 669/2024 | Global | Serviços De Internet | Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me | R$ 269,73 | R$ 99,90 | R$ 99,90 | R$ 0,00 | R$ 169,83 |
| Renovação dos contratos 17 e 18/2023 com a Empresa Sobralnet Serviços e Telecomunicações LTDA. Pro rata. |
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| 868 | 06/09/2024 | PAD 507/2024 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | FORTT DO BRASIL LTDA | R$ 9.916,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.916,66 |
| Valor empenhado a FORTT DO BRASIL LTDA, referente à prestação de serviço contínuo de telefonia inteligente para a sede do COREN/CE. Pro rata. |
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