| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 845 | 05/09/2024 | PEF 021/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA | R$ 3.807,18 | R$ 3.807,18 | R$ 3.807,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de agosto.
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| 846 | 05/09/2024 | PEF 021/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA | R$ 1.024,86 | R$ 1.024,86 | R$ 1.024,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à Jeton do mês de agosto. |
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| 847 | 05/09/2024 | PEF 112/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Morada Nova (06/09) e Iguatu (09 a 10/09). |
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| 848 | 05/09/2024 | PEF 025/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | Giovanna Silva de Araujo Oliveira | R$ 4.392,90 | R$ 4.392,90 | R$ 4.392,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à auxílio representação do mês de agosto. |
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| 849 | 05/09/2024 | PEF 025/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Giovanna Silva de Araujo Oliveira | R$ 1.024,86 | R$ 1.024,86 | R$ 1.024,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à Jeton do mês de agosto. |
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| 850 | 05/09/2024 | PEF 007/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM | R$ 2.635,74 | R$ 2.635,74 | R$ 2.635,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à auxílio representação do mês de agosto. |
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| 851 | 05/09/2024 | PAD 624/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA DO SOCORRO CANDIDO DA SILVA | R$ 261,95 | R$ 261,95 | R$ 261,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO CANDIDO DA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade. |
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| 852 | 05/09/2024 | PEF 108/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.629,34 | R$ 1.629,34 | R$ 1.629,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente à diária para Fortaleza (03 e 04/09) , Jijoca de Jericoacoara (10 e 11/09) e Monsenhor Tabosa, Novo Oriente, Nova Russas e Ipueiras (24 à 27/09). |
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| 854 | 05/09/2024 | PEF 005/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 2.928,60 | R$ 2.928,60 | R$ 2.928,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à auxílio representação do mês de agosto. |
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| 855 | 05/09/2024 | PEF 005/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 1.024,86 | R$ 1.024,86 | R$ 1.024,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à Jeton do mês de agosto. |
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| 856 | 05/09/2024 | PEF 011/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | Francisco Thiago Santos Salmito | R$ 2.928,60 | R$ 2.928,60 | R$ 2.928,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à auxílio representação do mês de agosto. |
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| 857 | 05/09/2024 | PEF 033/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | STELA MARA BRITO DA COSTA | R$ 3.660,75 | R$ 3.660,75 | R$ 3.660,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à auxílio representação do mês de agosto. |
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| 858 | 05/09/2024 | PEF 033/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | STELA MARA BRITO DA COSTA | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à Jeton do mês de agosto. |
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| 859 | 05/09/2024 | PEF 072/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente à diária para Morada Nova (06/09) e Iguatu (09 e 10/09). |
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| 843 | 04/09/2024 | PEF 050/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente às diárias para Fortaleza (03 e 04/09). |
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| 844 | 04/09/2024 | PEF 040/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente às diárias para Fortaleza (02 a 04/09). |
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| 842 | 03/09/2024 | PAD 514/2024 | Estimativo | Jornal, Rádio E Tv | INFLUENTE COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA LTDA | R$ 18.077,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.077,28 |
| Serviços de publicação em jornal de grande circulação diária no Estado do Ceará. |
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| 818 | 28/08/2024 | PAD 041/2023 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | EMANUEL DA SILVA VIEIRA | R$ 11.985,88 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.985,88 |
| Valor empenhado a EMANUEL DA SILVA VIEIRA, referente à prestação de serviço contínuo, no provimento de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ares condicionados para a sede e subseções do COREN-CE. Pro rata. |
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| 819 | 28/08/2024 | PAD 596/2024 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | DISTRIBUIDORA GTR DO BRASIL DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | R$ 37.328,00 | R$ 37.328,00 | R$ 37.328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Prestação de serviços de fornecimento de peças/componentes para os veículos automotivos da frota oficial do COREN-CE. |
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| 820 | 28/08/2024 | PAD 596/2024 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | DISTRIBUIDORA GTR DO BRASIL DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | R$ 8.690,00 | R$ 8.690,00 | R$ 8.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Prestação de serviços de manutenção para os veículos automotivos da frota oficial do COREN-CE. |
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