Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
82128/08/2024PAD 671/2024OrdinárioPrograma De Alimentação Ao Trabalhador - PatNUBIO ALVES FERREIRAR$ 30.762,71R$ 30.762,71R$ 30.762,71R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de auxílio alimentação.
82228/08/2024PAD 627/2024OrdinárioLocação De SoftwareSOLLICITA NEGÓCIOS PÚBLICOS LTDAR$ 7.300,00R$ 7.300,00R$ 7.300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SOLLICITA NEGÓCIOS PÚBLICOS LTDA, referente à sistema de capacitação e consultas em Direito Público.
82328/08/2024PEF 050/2024OrdinárioDiárias ServidoresJose Passos da SilveiraR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente à diária para Croatá (29/08).
82428/08/2024PEF 159/2024OrdinárioDiárias ServidoresAna Glaucia Torres AraujoR$ 250,66R$ 250,66R$ 250,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente às diárias para Iguatu (14/08) e Icó (16/08).
82528/08/2024PAD 737/2024OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosEVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZR$ 10.000,00R$ 10.000,00R$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, referente à concessão de suprimentos de fundos.
82628/08/2024PEF 223/2024OrdinárioDiárias ColaboradoresACASSIO FERREIRA DE HOLANDAR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ACASSIO FERREIRA DE HOLANDA, referente às diárias para Crateús (18 e 19/08).
82728/08/2024PEF 094/2024OrdinárioDiárias ServidoresSandra Valesca VasconcelosR$ 1.062,20R$ 1.062,20R$ 1.062,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente às diárias para Juazeiro do Norte (22 à 24/08).
82828/08/2024PEF 069/2024OrdinárioDiárias ServidoresNeudson Garcia SouzaR$ 250,66R$ 250,66R$ 250,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente às diárias para Iguatu (14/08) e Icó (16/08).
82928/08/2024PAD 534/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosDEBORA DALILA MAGALHAES MOREIRAR$ 82,87R$ 82,87R$ 82,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEBORA DALILA MAGALHAES MOREIRA, referente à ressarcimento de anuidade.
83028/08/2024PAD 606/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIA GESINEIDE DA SILVA GONDIMR$ 139,60R$ 139,60R$ 139,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA GESINEIDE DA SILVA GONDIM, referente à ressarcimento de anuidade.
83128/08/2024PAD 647/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosVANESSA RIBEIRO DE SOUZAR$ 216,90R$ 216,90R$ 216,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VANESSA RIBEIRO DE SOUZA, referente à ressarcimento de anuidade.
83228/08/2024PAD 605/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIA DE FATIMA JERONIMO DA SILVAR$ 141,48R$ 141,48R$ 141,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA DE FATIMA JERONIMO DA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.
83328/08/2024PAD 607/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosROSIMERE ARAUJO RODRIGUESR$ 125,47R$ 125,47R$ 125,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSIMERE ARAUJO RODRIGUES, referente à ressarcimento de anuidade.
83428/08/2024PAD 604/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIA EDILENE DE PONTES LIMA ARAÚJOR$ 144,11R$ 144,11R$ 144,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA EDILENE DE PONTES LIMA ARAÚJO, referente à ressarcimento de anuidade.
83528/08/2024PAD 608/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIA JOSEILMA CAVALCANTE DE FREITASR$ 123,52R$ 123,52R$ 123,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA JOSEILMA CAVALCANTE DE FREITAS, referente à ressarcimento de anuidade.
83628/08/2024PAD 824/2023OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosROSIMARY FERREIRA DAMASCENOR$ 95,07R$ 95,07R$ 95,07R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSIMARY FERREIRA DAMASCENO, referente à ressarcimento de anuidade.
83728/08/2024PAD 664/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosANA MARIA MOURA FEITOSAR$ 174,93R$ 174,93R$ 174,93R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA MARIA MOURA FEITOSA, referente à ressarcimento de anuidade.
83828/08/2024PAD 636/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosANA LUCIA EDUARDO CHAVESR$ 93,50R$ 93,50R$ 93,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA LUCIA EDUARDO CHAVES, referente à ressarcimento de anuidade.
83928/08/2024PEF 095/2024OrdinárioDiárias ConselheirosNATANA CRISTINA PACHECO SOUSAR$ 796,65R$ 796,65R$ 796,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à diária para Brasília (30 e 31/08).
84028/08/2024PAD 596/2023OrdinárioServiços De Engenharia E ProjetosARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDAR$ 3.507,00R$ 3.507,00R$ 3.507,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA, referente à contratação de empresa para elaboração de avaliação do imóvel da cidade de Limoeiro do Norte pertencente ao COREN-CE.