Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
85618/10/2023PAD 468/2023OrdinárioPassagens ConselheirosDecolando Turismo e Representações Ltda EppR$ 10.136,28R$ 10.136,28R$ 10.136,28R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata.
85718/10/2023PAD 468/2023GlobalPassagens ServidoresDecolando Turismo e Representações Ltda EppR$ 16.666,00R$ 16.666,00R$ 16.666,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata.
85818/10/2023PAD 468/2023GlobalPassagens ColaboradoresDecolando Turismo e Representações Ltda EppR$ 8.333,00R$ 8.333,00R$ 8.333,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata.
85517/10/2023PAD 590/2023GlobalTelefonia Móvel E FixaOPENS Tecnologia LTDAR$ 6.130,44R$ 6.130,44R$ 6.130,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OPENS Tecnologia LTDA, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 026/2020. Pro rata.
85416/10/2023PAD 571/2023GlobalMateriais Gráficos E ImpressosMARVIN SOLUÇÕES LTDAR$ 16.900,00R$ 16.900,00R$ 16.900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARVIN SOLUÇÕES LTDA, referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de impressão à laser de 130 mil boletos de cobrança de anuidade.
84913/10/2023PEF 046/2023OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 1.629,34R$ 1.629,34R$ 1.629,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Limoeiro do Norte (18/10/2023), para Trairi (19 a 20/10/2023) e para Russas (23 a 27/10/2023).
85013/10/2023PEF 133/2023OrdinárioDiárias ServidoresAndreia Regia de Matos Rodrigues SerafinR$ 752,00R$ 752,00R$ 752,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente às diárias para Trairi (19 a 20/10/2023) e para Trairi (25 a 26/10/2023).
85113/10/2023PEF 127/2023OrdinárioDiárias ServidoresMitz Maria Feitosa Germano CostaR$ 752,00R$ 752,00R$ 752,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente às diárias para Trairi (19 a 20/10/2023) e para Trairi (25 a 26/10/2023).
85313/10/2023PEF 047/2023EstimativoINSS - Contribuições PrevidenciáriasInstituto Nacional de Seguro SocialR$ 259.023,95R$ 259.023,95R$ 259.023,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.
84510/10/2023PAD 533/2023OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosJAQUELINE FARIAS PINHEIROR$ 223,24R$ 223,24R$ 223,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JAQUELINE FARIAS PINHEIRO, referente ao ressarcimento deferido.
84710/10/2023PEF 175/2023OrdinárioDiárias ServidoresJuliana Maria Gurgel PassosR$ 250,66R$ 250,66R$ 250,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente às diárias para Caridade (05/10/2023) e para Paramoti (19/10/2023).
84810/10/2023PEF 143/2023OrdinárioDiárias ServidoresNUBIO ALVES FERREIRAR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA, referente às diárias para Quixeramobim (06 a 07/10/2023).
84109/10/2023PEF 058/2023 IIOrdinárioDiárias ServidoresAna Glaucia Torres AraujoR$ 626,65R$ 626,65R$ 626,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente às diárias para Lavras da Mangabeira (02/10/2023), para Iguatú (04/10/2023), para Mauriti (05/10/2023), para Araripe (06/10/2023) e para Salitre (10/10/2023).
84309/10/2023PAD 413/2023OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIA IZAMIR FERREIRA MONTEIROR$ 447,73R$ 447,73R$ 447,73R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA IZAMIR FERREIRA MONTEIRO, referente ao ressarcimento deferido.
84409/10/2023PAD 530/2023OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosWINDSON REGIS TEIXEIRA DA SILVAR$ 307,40R$ 307,40R$ 307,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WINDSON REGIS TEIXEIRA DA SILVA, referente ao ressarcimento deferido.
83305/10/2023PAD 621/2023GlobalServiços De InternetTELEFÔNICA BRASIL S.AR$ 210,95R$ 210,95R$ 210,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente à prorrogação de Contrato nº. 23/2021 - Telefônica Brasil - 4G. Pro rata.
83405/10/2023PAD 665/2023OrdinárioLocação De Bens MóveisDR SOFTWARE SERVIÇOS LTDAR$ 18.378,00R$ 18.378,00R$ 18.378,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato 019/2023 que trata da contratação de empresa para locação de impressoras multifuncionais. Pro rata.
83505/10/2023PEF 057/2023OrdinárioDiárias ServidoresNeudson Garcia SouzaR$ 1.879,98R$ 1.879,98R$ 1.879,98R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente às diárias para Lavras da Mangabeira (02/10/2023), para Iguatu (04/10/2023), para Mauriti (05/10/2023), para Araripe (06/10/2023), para Salitre (10/10/2023), para Saboeiro (11/10/2023), para Cariús (16/10/2023), para Tauá/Arneiroz (17 a 19/10/2023) e para Orós (30 a 31/10/2023).
83605/10/2023PEF 114/2023OrdinárioDiárias ServidoresAna Waleska de Freitas MagnoR$ 375,99R$ 375,99R$ 375,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente às diárias para Piquet Carneiro (24/10/2023), para Senador Pompeu (26/10/2023) e para Jaguaribe (27/10/2023).
83705/10/2023PEF 124/2023 IIOrdinárioDiárias ServidoresNAIDHIA ALVES SOARES FERREIRAR$ 1.253,33R$ 1.253,33R$ 1.253,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente às diárias para Saboeiro (11/10/2023), para Cariús (16/10/2023), para Tauá/Arneiroz (17/10/2023) e para Orós (30 a 31/10/2023).