| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 841 | 28/08/2024 | PEF 207/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA, referente à auxílio representação do mês de julho. |
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| 817 | 23/08/2024 | PAD 415/2024 | Global | Locação De Software | Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA | R$ 113,52 | R$ 85,86 | R$ 85,86 | R$ 0,00 | R$ 27,66 |
| Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao valor de reajuste através do índice IGPM de 3,32%. Pro rata. |
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| 808 | 19/08/2024 | PAD 732/2024 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | R$ 2.905,20 | R$ 2.905,20 | R$ 2.905,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, referente a autorização de compra nº 21/2024 decorrente da ata de registro de preços nº 10/2023. |
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| 809 | 19/08/2024 | PAD 733/2024 | Ordinário | Material De Expediente | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.915,85 | R$ 1.915,85 | R$ 1.915,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LRF DISTRIBUIDORA LTDA, referente a autorização de compra nº 22/2024 decorrente da ata de registro de preços nº 10/2023. |
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| 810 | 19/08/2024 | PEF 206/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA BEATRIZ ALVES FERREIRA BRASIL | R$ 1.025,01 | R$ 1.025,01 | R$ 1.025,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA BEATRIZ ALVES FERREIRA BRASIL, referente à auxílio representação do mês de julho. |
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| 811 | 19/08/2024 | PEF 040/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente ás diárias para para Pereiro (20/08), Milhã (21/08) e Erere (22/08). |
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| 812 | 19/08/2024 | PEF 038/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente a diária para Itapiúna (09/08). |
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| 813 | 19/08/2024 | PEF 042/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente a diária para Aracati (09/08). |
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| 814 | 19/08/2024 | PEF 051/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 1.621,19 | R$ 1.621,19 | R$ 1.621,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Juazeiro do Norte (22 à 24/08) e Iguatu (01 à 04/09). |
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| 815 | 19/08/2024 | PEF 031/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | EDNA PONTES DOS REIS | R$ 3.660,75 | R$ 3.660,75 | R$ 3.660,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à auxílio representação do mês de julho. |
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| 816 | 19/08/2024 | PEF 031/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | EDNA PONTES DOS REIS | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à Jeton do mês de julho. |
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| 804 | 12/08/2024 | PEF 072/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente as diárias para Brasília/DF (20 e 21/08). |
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| 805 | 12/08/2024 | PEF 032/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA PONTES DOS REIS | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA BARBOSA DE SOUZA, referente a diária para Morada Nova/CE (08/08). |
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| 806 | 12/08/2024 | PEF 034/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | STELA MARA BRITO DA COSTA | R$ 477,99 | R$ 477,99 | R$ 477,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente às diárias para Sobral/Ce (11 e 12/08). |
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| 807 | 12/08/2024 | PEF 221/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | HITÁLO SANTOS DA SILVA | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HITÁLO SANTOS DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de julho . |
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| 771 | 09/08/2024 | PEF 164/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO MARCOS DE LIMA MESSIAS | R$ 732,15 | R$ 732,15 | R$ 732,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO MARCOS DE LIMA MESSIAS, referente à auxílio representação do mês de julho. |
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| 772 | 09/08/2024 | PEF 165/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | LÍLIA MARIA VON KOSTRISCH | R$ 732,15 | R$ 732,15 | R$ 732,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LÍLIA MARIA VON KOSTRISCH, referente à auxílio representação do mês de julho. |
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| 773 | 09/08/2024 | PEF 121/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO | R$ 1.171,44 | R$ 1.171,44 | R$ 1.171,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO, referente à auxílio representação do mês de julho. |
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| 774 | 09/08/2024 | PEF 204/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | JESSICA ANDRADE UCHOA RAMALHO | R$ 585,72 | R$ 585,72 | R$ 585,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JESSICA ANDRADE UCHOA RAMALHO, referente à auxílio representação do mês de julho. |
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| 775 | 09/08/2024 | PEF 203/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI, referente à auxílio representação do mês de julho. |
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