Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
8821/01/2022PEF 237/2022OrdinárioINSS - Contribuições PrevidenciáriasInstituto Nacional de Seguro SocialR$ 1.000.000,00R$ 294.092,99R$ 294.092,99R$ 0,00R$ 705.907,01
Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social, referente ao INSS.
8921/01/2022PEF 243/2022OrdinárioTransferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)Conselho Federal de EnfermagemR$ 2.537.500,00R$ 2.091.728,19R$ 2.091.728,19R$ 0,00R$ 445.771,81
Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, referente à cota-parte do Conselho Federal de Enfermagem.
9021/01/2022PEF 289/2022OrdinárioCustas JudiciaisCaixa Econômica FederalR$ 50.000,00R$ 1.450,19R$ 1.450,19R$ 0,00R$ 48.549,81
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente ao pagamento de custas judiciais.
9121/01/2022PAD 544/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosJOANA DARC NUNES DA COSTAR$ 211,41R$ 211,41R$ 211,41R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOANA DARC NUNES DA COSTA, referente a ressarcimento deferido.
6618/01/2022PEF 101/2022OrdinárioDiárias ConselheirosNATANA CRISTINA PACHECO SOUSAR$ 212,44R$ 212,44R$ 212,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a diárias.
6718/01/2022PEF 105/2022OrdinárioDiárias ServidoresSandra Valesca VasconcelosR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente a diárias.
6818/01/2022PEF 173/2021OrdinárioOutras Obras E InstalaçõesBOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDAR$ 811.137,52R$ 811.137,52R$ 811.137,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente à nova sede do Coren-CE.
6317/01/2022PEF 099/2022OrdinárioDiárias ColaboradoresDOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTOR$ 148,71R$ 148,71R$ 148,71R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO, referente a diárias.
6417/01/2022PEF 093/2022OrdinárioDiárias ServidoresPaula Herica Verissimo BatistaR$ 1.629,35R$ 1.629,35R$ 1.629,35R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente a diárias.
6517/01/2022PAD 479/2021GlobalConfecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais ImpressosSAMUEL PEREIRA DE OLIVEIRA MEIR$ 17.503,20R$ 2.528,24R$ 2.528,24R$ 0,00R$ 14.974,96
Valor empenhado a SAMUEL PEREIRA DE OLIVEIRA MEI, referente a prorrogação do contrato nº 008/2021 firmado entre COREN-CE e o Sr Samuel Pereira de Oliveira MEI.
6216/01/2022PEF 095/2022OrdinárioDiárias ColaboradoresABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIORR$ 1.629,35R$ 1.629,35R$ 1.629,35R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, referente a diárias.
6014/01/2022PEF 104/2022OrdinárioDiárias ServidoresMitz Maria Feitosa Germano CostaR$ 250,66R$ 250,66R$ 250,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente a diárias.
6114/01/2022PEF 102/2022OrdinárioDiárias ServidoresAndreia Regia de Matos Rodrigues SerafinR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente a diárias.
5912/01/2022PAD 494/2021OrdinárioServiços De Engenharia E ProjetosOSMAR DELBONI JUNIORR$ 5.900,00R$ 5.900,00R$ 5.900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OSMAR DELBONI JUNIOR, referente a contratação de empresa para elaboração de laudo de avaliação do imóvel pertencente ao COREN-CE.
5511/01/2022PEF 103/2022OrdinárioDiárias ServidoresTania Maria Bastos de MesquitaR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, referente a diárias.
5611/01/2022PEF 102/2022OrdinárioDiárias ServidoresAndreia Regia de Matos Rodrigues SerafinR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente a diárias.
5711/01/2022PEF 097/2022OrdinárioDiárias ServidoresVALDIANA MENESES ROCHAR$ 1.378,68R$ 1.378,68R$ 1.378,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, referente a diárias.
5811/01/2022PEF 094/2022OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 501,32R$ 501,32R$ 501,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias.
1307/01/2022PAD 423/2021OrdinárioLocação De SoftwareIncorp Technology Informatica Ltda EPPR$ 67.470,83R$ 22.212,66R$ 22.212,66R$ 0,00R$ 45.258,17
Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, referente a prorrogação do contrato nº 02/2018 - INCORPNET.
1407/01/2022PAD 471/2021OrdinárioLocação De SoftwareIncorp Technology Informatica Ltda EPPR$ 58.465,08R$ 19.247,67R$ 19.247,67R$ 0,00R$ 39.217,41
Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, referente a prorrogação do contrato nº 01/2018 - INCORPWARE.