Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
4507/01/2022PAD 379/2020GlobalServiços De InternetMOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDAR$ 1.119,30R$ 849,10R$ 679,30R$ 0,00R$ 270,20
Valor empenhado a MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a prorrogação do contrato firmado entre o COREN-CE e a empresa Mob Serviços de Telecomunicações. Pro rata.
4607/01/2022PAD 289/2021GlobalDivulgações DiversasMARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELIR$ 9.813,41R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.813,41
Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI, referente a contratação de serviço de empresa especializada em publicação em jornal de grande circulação diária obrigatória de âmbito regional de avisos , editais e outros comunicados.
4707/01/2022PAD 124/2021GlobalServiços De InformáticaAKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAR$ 5.530,00R$ 3.160,00R$ 3.160,00R$ 0,00R$ 2.370,00
Valor empenhado a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente a contratação de empresa que forneça o serviço de plataforma de e-mail marketing para envio de comunicados do COREN-CE. Pro rata.
4807/01/2022PAD 352/2019GlobalServiços De InformáticaHOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELIR$ 9.600,00R$ 5.432,70R$ 4.067,70R$ 0,00R$ 4.167,30
Valor empenhado a HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI, referente a contratação de empresa especializada em serviço de e-mail corporativo, na modalidade de software como serviço continuado incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução.
4907/01/2022PEF 085/2022OrdinárioDiárias ServidoresJose Passos da SilveiraR$ 877,34R$ 877,34R$ 877,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias.
5007/01/2022PEF 086/2022OrdinárioDiárias ServidoresAntonio Isael FariasR$ 877,34R$ 877,34R$ 877,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente a diárias.
5107/01/2022PEF 100/2022OrdinárioDiárias ConselheirosAna Paula Brandão da Silva FariasR$ 1.487,08R$ 1.487,08R$ 1.487,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a diárias.
5207/01/2022PEF 094/2022OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 877,34R$ 877,34R$ 877,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias..
5307/01/2022PEF 091/2022OrdinárioDiárias ServidoresNeudson Garcia SouzaR$ 751,98R$ 751,98R$ 751,98R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias.
5407/01/2022PEF 092/2022OrdinárioDiárias ServidoresAna Glaucia Torres AraujoR$ 751,98R$ 751,98R$ 751,98R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente a diárias.
3507/01/2022PAD 517/2019EstimativoPassagens ServidoresDecolando Turismo e Representações Ltda EppR$ 100.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 100.000,00
Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente à prorrogação do contrato 028/2020 firmado entre o COREN-CE e a empresa Decolando Turismo e Representações. Pro rata.
3607/01/2022PAD 416/2020GlobalEnergia ElétricaCOELCE -Companhia Energética do CearáR$ 82.987,52R$ 26.224,14R$ 26.224,14R$ 0,00R$ 56.763,38
Valor empenhado a COELCE -Companhia Energética do Ceará, contrato de prestação de serviço público de energia elétrica para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo B agrupamento 072 - CT.BT nº 274/2020 - que entre si celebram companhia energética do Ceará - COELCE e COREN-CE.
3707/01/2022PAD 442/2019GlobalLocação De SoftwareImplanta Informatica LtdaR$ 38.831,32R$ 19.553,85R$ 19.553,85R$ 0,00R$ 19.277,47
Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente a prorrogação do contrato nº 35/2019 firmado entre o COREN-CE. Pro rata.
3807/01/2022PAD 504/2019GlobalServiço de Vigilância e MonitoramentoLocabrás Segurança de Valores Ltda.R$ 2.483,76R$ 912,69R$ 912,69R$ 0,00R$ 1.571,07
Valor empenhado a Locabrás Segurança de Valores Ltda., referente a contratação de serviço de segurança monitorada da sede do COREN-CE.
3907/01/2022PEF 200/2022GlobalMaterial De Consumo - Suprimento De FundosEVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZR$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, referente a suprimento de fundos.
4007/01/2022PAD 624/2018GlobalServiços De InternetVideomar Rede Nordeste S/AR$ 5.371,32R$ 1.431,47R$ 1.431,47R$ 0,00R$ 3.939,85
Valor empenhado a Videomar Rede Nordeste S/A, referente a contratação de serviço de internet para a sede do COREN-CE.
4107/01/2022PEF 250/2022GlobalPis/PasepCaixa Econômica FederalR$ 80.000,00R$ 11.770,29R$ 11.770,29R$ 0,00R$ 68.229,71
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente ao PIS.
4207/01/2022PAD 047/2021GlobalServiços Terceirizados em GeralSOMAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELIR$ 80.528,58R$ 12.078,85R$ 12.078,85R$ 0,00R$ 68.449,73
Valor empenhado a SOMAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, referente a contratação de mão de obra terceirizada - analista de sistemas suporte e O&M (Negócios) I. Pro rata.
4307/01/2022PAD 145/2020EstimativoLocação De Bens ImóveisCARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDAR$ 8.400,00R$ 7.776,76R$ 7.776,76R$ 0,00R$ 623,24
Valor empenhado a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, referente ao contrato nº 16/2020 que trata da locação do imóvel localizado na cidade de Juazeiro do Norte para sediar a Subseção do Cariri do COREN-CE.
4407/01/2022PAD 173/2018GlobalTaxas De ServiçosGETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.R$ 50.000,00R$ 22.094,91R$ 22.094,91R$ 0,00R$ 27.905,09
Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente a contratação de empresa especializada em serviços continuados de solução em pagamentos por meio eletrônico, que seja responsável pelo fornecimento de terminais e pela coleta, captura, processamento e liquidação das transações financeiras nos recebimentos de cartão de crédito e débito, para a sede e subseções do COREN-CE.